临汾市疾病预防控制中心

2017年部门决算信息公开

第一部分  概况

一、本单位职责

1．完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

2.调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6.组织开展健康教育与健康促进；

7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、机构设置情况

临汾市疾病预防控制中心是实施疾病预防与控制、公共卫生技术管理与服务的公益性全额正处级事业单位。属二级预算单位。

我中心内设办公室、人事科、监察室、计统科、传染病防控、慢性病防控、性病艾滋病防控、结核病防控、地方病防控、免疫规划、卫生检验、体检、公共卫生、宣教科14个科室。

我中心核定编制69人，2017年末实际在职人员62人，离休人员2人，退休人员38人，公益性岗位16名。

车辆编制4辆，实际车辆9辆。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明

一、 收入决算情况说明

本年收入合计11252047.16元，均为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

本年支出合计12020719.51元，其中：基本支出8336768.96元，占比69.35%；项目支出3683950.55元，占比30.65%。

三、 收入支出决算具体情况

1、综合收支与上年决算数对比

2017年财政拨款收入11252047.16元，与2016年12814236.32元相比减少1562189.16元，减少12.19%，主要原因是专项经费收入减少。2017年支出12020719.51元，与2016年13708576.1元相比减少1687856.59元，减少12.31%，主要原因是专项支出减少。其中：2017年基本支出8336768.96元，与2016年8574718.92元相比减少237949.96元，减少2.78%，主要原因是退休人员较多，人员支出减少；2017年项目支出3683950.55元，与2016年5133857.18元相比减少1449906.63元，减少28.24%，主要原因是专项支出减少。

2、财政拨款支出与年初预算数对比

2017年财政拨款支出12020719.51元，与年初预算9499400元相比增加2521319.51元，增加26.54%，主要原因是上级专项拨款收入增加。

四、关于“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费支出总额119552.42元，与年初预算数253600元相比未超支，与上年支出数123663.74元相比减少4111.32元，减少3.32%。

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务接待费7085元，接待批次15次68人，与年初预算数57600元相比未超支，与上年支出数9300元相比减少2215元，减少23.82%，主要原因是接待减少。

3、公务用车购置及运行维护费112467.42元，公务用车购置0辆，公务用车保有量9辆，与年初预算数196000元相比未超支，与上年支出数114363.74元相比减少1896.32元，减少1.66%，主要原因是公务用车运行减少。

五、关于机关运行经费支出说明

我中心为全额事业单位，无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我中心共有车辆9辆，其中一般公务用车1辆，其他业务用车8辆。年末固定资产22145369.5元。

七、政府采购情况

我中心2017年政府采购共3批次，采购计划金额1472075.27元，实际采购金额1287221.58元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，我中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款85000元。

项目基本情况：根据《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，建立儿童预防接种信息平台，掌握全市儿童预防接种信息。系统收集和评价儿童接种疫苗情况，及时发现预防接种薄弱环节和免疫空白点，确保适龄儿童的疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称      儿童预防接种信息系统经费   

项目主管部门   临汾市卫生和计划生育委员会

项目实施单位    临汾市疾病预防控制中心                        

                           2018 年4月25日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾市疾病预防控制中心

2018年9月4日

临汾市疾病预防控制中心.XLS