临汾市老龄工作委员会办公室

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

1. 本单位职责：贯彻落实党和国家有关老龄工作的方针、政策和法律法规；办理全市老龄工作委员会决定的事项，负责对市老龄工作委员会成员单位的联系、协调工作；调查研究并制定全市老龄事业发展规划和老年人维权政策规定并组织实施；检查、监督《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律、法规的执行情况；指导县（市）区、市直机关及企事业单位老龄组织开展工作；组织、协调有关老龄事务的对外交流和重大活动；负责全市老龄工作系统干部培训工作；组织开展老年社区服务业，发展养老、助老等社会公益事业；推动和指导老年福利设施建设、老年活动场所建设及老年产业化发展；组织指导老年社团，开展适合老年人特点的大型社会活动；完成市委、市政府交办的其他工作；承办市老龄工作委员会交办的其他事项。

   二、机构设置情况：参公事业单位，编制8名，内设综合科、组织宣传科、老龄事业发展科。

    

   　　第二部分  2017年度部门决算报表

   　　一、收入支出决算总表

   　　二、收入决算表

   　　三、支出决算表

   　　四、财政拨款收入支出决算总表

   　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

   　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   　　九、部门决算公开相关信息统计表

   　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

   　　一、收入决算情况说明

   2017年度临汾市老龄工作委员会办公室收入合计167.18万元，其中：财政拨款收入167.81万元，占比100%。

   二、支出决算情况说明

   　　2017年度临汾市老龄工作委员会办公室支出合计167.18万元，其中：基本支出95.27万元，占比57%；项目支出71.91万元，占比43%。

   　　三、支出决算具体情况

   2017年度，临汾市老龄工作委员会办公室社会保障和就业支出160.75万元，完成预算的100%，用于人员经费及老龄事务的支出。较2016年决算增加16.05万元，增长10%，主要原因是死亡抚恤金及新录用公务员一名人员经费的增加。住房保障支出6.43万元。较2016年决算增加1.23万元，增长19%，主要原因是人员经费的增加。

   　　

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，临汾市老龄工作委员会办公室“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成预算的50%，比上年增加0.32万元，原因是：公务车维修费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.4万元，占100%，比上年增加0.32万元；本单位有在编车辆一辆，实行定点维修、定点加油，节假日严格执行公务车辆封存备案制度。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年度临汾市老龄工作委员会办公室机关运行经费支出3.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与2016年度比较无变化。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，临汾市老龄工作委员会办公室共有车辆一辆，其中一般公务用车一辆

办公室使用情况，本单位使用机关事务管理局三间办公室，共计45平米。其他国有资产全部为办公设备。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额6.67万元，其中：政府采购货物支出6.67万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款6万元。我单位绩效目标考核分数为87分，等级为优。

九、其他需要公开的情况。无。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。无。

老龄2017年度决算公开表.xls