临汾市深化医药卫生体制改革领导组

办公室2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1、承担市政府深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作，重点做好统筹、指导、协调、服务、督查工作。

2、研究提出推进全市深化医药卫生体制改革的措施和建议。

3、督促落实市委、市政府和市医改领导小组会议议定事项。

4、承办市委、市政府和市医改领导小组交办的其他事项

二、机构设置情况

临汾市深化医药卫生体制改革领导小组办公室，成立于2011年，全额预算事业单位，现有干部职工7人，（正科1名、副科1名）。地址市政府东一楼。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计108.28万元，其中：财政拨款收入108.28万元，占比100%，无附属单位。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计108.28万元，其中：基本支出96.64万元，占比89.2%；项目支出11.64万元，占比10.8%。

　　三、支出决算具体情况

一般公共服务支出96.63万元，完成预算的160%，用于单位日常工作、人员工资发放、保险缴纳、项目开展。增长主要原因补交养老保险、职业年金，烤火费上调，工资增加，福利费追加。

社会保障和就业支出27.81万元主要是补交2014年10月至2017年的养老保险。医疗卫生与计划生育支出74.60万元较2016年决算49.80增加24.80万元，增长49%，主要原因烤火费上调，工资增加，福利费追加，目标奖发放。

住房保障支出5.85万元2016年决算5.41增加0.44万元，增长8%。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　　　本单位无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出1.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2016年没有可比数。主要原因是：2017年公用经费增加了工会经费、提高了福利费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

2017年度，我单位无政府采购。　　

八、其他需要说明的情况

　  2017年度，我单位不涉及项目绩效评价的项目。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况