临汾市 红丝带学校 2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本部门职责：临汾红丝带学校成立于2011年11月24日，是经临汾市事业单位登记管理局核准成立的事业法人单位，是全国唯一一所专门为感染艾滋病儿童而设立的学校，隶属临汾市卫生局的全额事业单位，人员编制13人,实编10人。目前我校有教职工27名，其中正式编制10名，临时聘用17名；学生26名，分小学和初中两个班级。负责全省艾滋病感染儿童的九年义务教育及健康心理教育。

二、机构设置情况

     我单位依照健全有效的原则分别设置了校长室、教务处、办公室、信息科、会计科、后勤总务科等机构，工作岗位分工明确，职责清晰。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计552.32万元，其中：财政拨款收入201.65万元，占比36.51%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入350.67万元，占比63.49%，其他收入为社会爱心人士捐赠。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计440.19万元，其中：基本支出266.10万元，占比60.45%；项目支出174.09万元，占比39.55%。

　　三、支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如教育支出286.5万元，完成预算的100%，用于艾滋病患儿得教育；社会保障及就业支出111.7万元，用于教职工得工资及社保支出；医疗卫生及计划生育支出33.39万元，用于艾滋病儿童得治疗较；住房保障支出7.16万元，用于给教职工缴纳住房公积金；其他支出1.34万元，用于建设体育场。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市红丝带学校实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。我单位绩效项目评价等级为优，分值为91分

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

临汾市红丝带学校.XLS