临汾市中心血站2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

1. 无偿献血者招募。

2、血液采集与制备

1. 临床用血供应以及医疗用血业务指导工作。

2. 承担中心血库血液检测及临床疑难病配型。

1. 机构设置情况

临汾市中心血站始建于1992年2月，1993年7月正式向临床供血。 自1998年实施《中华人民共和国献血法》以来，在社会各界爱心人士的大力参与支持下， 2000年1月起逐步取消了政府指令性计划献血。顺利实现了临床用血100%来自于自愿无偿献血的目标，于2000年5月起，连续多年被国家卫计委授予“全国无偿献血先进城市”荣誉称号。

根据临地编发（1990）16号、临编办（2011）100文件，我单位差额事业单位编制85名，现有在编人员70人，科级领导1名，副科级领导3名。

根据《血站基本标准》、相关法律法规及血站所开展业务的需要，共设置10个科室：献血服务科、成分科、检验科、发血科、质管科、办公室、监察室、财务科、总务科、信息科。

　　第二部分  2017年度部门决算报表（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计2594.54万元，其中：财政拨款收入499.75万元，占比19.26%；事业收入1834.61万元，占比70.71%；其他收入260.18万元，占比10.03%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2768.76万元，其中：基本支出1726.42万元，占比62.35%；项目支出1042.34万元，占比37.65%。

　　三、支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育支出2707.66万元，用于血液采集，检验，制备，储存等支出。较2016年决算增加400.31万元，增长14.78%，主要原因是采血量增加，检验制备等费用增加。　　

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　  本单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备17台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额62.05万元，政府采购工程支出62.05万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称：核酸检测专项经费，涉及一般公共预算当年拨款100万元，项目绩效自评结果为94分。在以后年度中进行规范，按要求进行决算公开。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无