临汾市人口和计划生育药具管理服务站2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

我单位主要职责是贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育的法律、法规和方针政策，负责拟定相关政策规划，负责全市计划生育避孕药具管理工作，编制计生药具订购计划，对各县（市、区）药具品种数量进行宏观调控，定期向各县（市、区）发放避孕药具，完成卫计委及上级业务部门交办的其他任务。

1. 机构设置情况

临汾市人口和计划生育药具管理服务站，全额事业单位，内设6个科室，人员编制4人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计66.78万元，其中：财政拨款收入66.78万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计67.17万元，其中：基本支出517383.29万元，占比77.02%；项目支出154326.5万元，占比22.98%。

　　三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出9.4万元；医疗卫生与计划生育支出53.5万元；住房保障支出4.2万元。  

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　  本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市人口和计划生育药具管理服务站实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5.5万元。项目绩效评价结果为86分，评价等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无