临汾市引沁入汾工程建设管理局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

负责和川取水输水工程和五马水库工程建设实施和管理以及运行期的维护管理等。

二、机构设置情况

临汾市引沁入汾工程建设管理局，为正处级建制，是市委、市人民政府主管引沁入汾工程建设的职能机构。下设办公室、施工设计科、人事科、计财科、水电通讯管理科、质量检验科、物资供应科、保卫科8个科室。全局现有编制51人，属全额事业人员（其中财政负担21人：在职人员15人，退休人员6人）。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计360.61万元，与2017年相比，收入总计减少189.64万元，下降34.46%，主要原因是与2017年相比五马水库工程和和川取水输水工程归还部分本金利息减少226.52万元。

2018年度支出总计360.61万元，与2017年相比，支出总计减少190.63万元，下降34.58%，主要原因与2017年相比五马水库工程和和川取水输水工程归还部分本金利息减少226.52万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计360.61万元，其中：财政拨款收入360.61万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计360.61万元，其中：基本支出199.70万元，占比55.38%；项目支出160.90万元，占比44.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计360.61万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少189.64万元，下降34.46%。主要原因是五马水库工程和和川取水输水工程归还部分本金利息减少226.52万元；增加补交2018年之前年度基本养老保险40.68万元、职业年金1.29万元。

2018年度财政拨款支出总计360.61万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少190.63万元，下降34.58%。主要原因是五马水库工程和和川取水输水工程归还部分本金利息减少226.52万元；增加补交2018以前年度基本养老保险40.68万元、职业年金1.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出360.61万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少190.63万元，下降34.58%。主要原因是五马水库工程和和川取水输水工程归还部分本金利息减少226.52万元；增加补交2018以前年度基本养老保险40.68万元、职业年金1.29万元。其中，人员经费190.26万元，占比52.76%，日常公用经费170.34万元，占比47.24%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出44.55万元，超出预算的65.9%，用于支退休人员工资、单位基本养老保险、单位职业年金。较2017年决算增加26.81万元，增长151.13%，主要原因：增加补交之前年度单位基本养老保险40.68万元、单位职业年金1.29万元；事业单位离退休人员费用减少15.16万元。

农林水支出304.84万元，完成预算的90.35%，用于支付单位的基本支出、项目支出。较2017年决算减少220.52万元，下降41.98%，主要原因：五马水库工程和和川取水输水工程归还部分本金利息减少226.53万元；维修费减少0.99万元；人员工资调整增加7.0万元。

住房保障支出11.22万元，完成预算的97.52%，用于支付职工的住房公积金。较2017年决算增加3.09万元，增加37.94%，主要原因：增加住房公积金3.09万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.97万元，完成预算的98.78%，比上年减少0.03万元，下降3%，原因是：严格遵守财政预算制度，节约开支。其中：公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，占比100%，比上年减少0.03万元，下降3%，原因是：严格遵守财政预算制度，节约开支。

本单位2018年度无“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出9.44万元，比2017年减少0.95万元，降低9.14%。主要原因是：与2017年度相比，办公费减少0.13万元；水费减少0.20万元；电费减少0.10万元；差旅费减少0.12万元；福利费减少0.19万元。响应中央财政开源节流精神，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款60万元。根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

引沁入汾  附件4：2018年度临汾市部门决算公开表.pdf

引沁入汾 附件3：2018年部门决算公开.pdf