临汾市水土保持科学研究所

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

    主要从事晋西黄土残垣沟壑区水土流失的成因机理和规律的试验、观测及研究；从事本地区不同地理环境、不同土壤侵蚀类型的水土流失防治方法、模式和技术措施的试验研究；从事开发建设项目水土保持方案的编制；从事水土保持高、新科技应用技术的普及和推广。

二、机构设置情况

临汾市水土保持科学研究所成立于1955年，正科级全额事业单位，现有编制33人，在编25人。设所长1名，副所长3名。水保所办公地点位于尧都区临邓路47号，试验基地位于隰县城南乡南唐户村，用于水保科研项目场地。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计317.21万元。与2017年相比，收、支总计减少50.98万元，下降13.85%。主要原因是单位退休人员于2017年10月转移至养老保险中心发放养老金，2018年无养老金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计317.21万元，其中：财政拨款收入317.21万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计317.21万元，其中：基本支出308.16万元，占比97.15%；项目支出9.05万元，占比2.85%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计317.21万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少50.98万元，下降13.85%。主要原因是单位退休人员于2017年10月转移至养老保险中心发放养老金，2018年无养老金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出317.21万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少50.98万元，下降13.85%。主要原因是单位退休人员于2017年10月转移至养老保险中心发放养老金，2018年无养老金支出。其中，人员经费290.88万元，占比91.7%，日常公用经费17.28万元，占比5.45%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

 社会保障和就业支出53.44万元，完成预算77.53%，主要用于离退休人员工资、烤火费以及在职人员养老保险缴费，与2017年相比减少了37.99万元，下降41.55%，原因为单位退休人员于2017年10月转移至养老保险中心发放养老金，2018年无养老金支出；农林水支出243.3万元，完成预算100.40%，主要用于在职人员工资以及日常工作经费，与2017年相比减少了15.75万元，下降6.08%，原因为人员退休以及人员调出；住房保障支出20.47万元，完成预算93%，用于在职人员住房公积金缴费，与2017年相比减少了1.26万元，下降5.8%，原因为人员退休以及人员调出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.42万元，完成预算的45.49%，比上年增加0.27万元，增长12.56%，原因是：2018年项目考察用车频率增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算2.42万元，占比100%，比上年增加0.27万元，增长12.56%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

本单位三公经费2018年预算总额5.32万元，其中，公务用车运行维护费为4.8万元，公务接待费0.52万元；2018年决算数为2.42万元，其中，公务用车运行维护费为2.42万元，占比100%，与2017年相比增加0.27万元，增长12.56%，原因是2018年项目考察用车频率增加。2018年年底车辆保有量为0，车辆于2018年年底报废。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购相关情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款9.05万元，已开展项目绩效监控和绩效评价等情况，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：临汾市水库周边水土流失调查研究项目绩效实现情况良好，总得分为87.42分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他需要添加的名词解释。

无

附件3：2018年水保所部门决算公开说明.pdf

附件4：2018年度临汾市水保所决算公开表.pdf