临汾市农业综合开发办公室2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本单位主要职责

1.负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策、法规，向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针、政策；组织、指导、协调和会同有关部门拟定全市农业综合开发的总体方案，体现政府行为，实施宏观调控，编制近中远期发展规划，实施可持续发展战略。

2.负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；负责对各县（市、区）和有关部门农业综合开发项目实施计划的审查、指导，编制年度项目实施计划、组织项目的申报、实施和检查验收、落实工程管护主体等。

3.负责全市农业综合开发主导产业的发展，农业产业结构的调整；负责支持、扶持农民专业合作组织；负责农业综合开发高新技术引进、农业适用技术的推广应用，对外经济合作和技术交流。

4.负责并会同有关部门办理全市农业综合开发资金的预决算和借贷手续，督促各项资金的到位，监督检查资金使用和管理，督促到期有偿资金回收工作；负责组织引进国外、市外和社会资金投入农业综合开发；制定全市资金使用和管理方案。

5.负责农业综合开发社会化服务体系建设；协调建立系统物资供应、技术咨询、实体建设、大型工程施工等体系建设。

6.负责和指导各县（市、区）农业综合开发办公室人员培训、统计、文档及信息管理等工作。

7.完成上级及市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及人员情况

临汾市农业综合开发办公室是市政府主管全市农业综合开发工作的正处级参照公务员管理单位，内设四个科室：综合科，计财科，土地科，产业化科，编制16人，实有在职人员14人；车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度收入总计275.020273万元，包括上年结转13.6983万元，其中：基本支出安排209.311973万元,项目支出65.7083万元。全部为财政拨款收入，无经营及其它收入。

1. 支出情况决算说明

本年支出合计275.020273万元，其中基本支出209.311973万元，占比76%；项目支出65.7083万元，占比24%。

1. 支出决算具体情况

本年初预算251.33万元，实际支出275.020273万元，比预算多支出23.7万元。具体如下：1、机构运行（2130601），年初预算150.17万元，实际支出169.048158万元，比年初预算多支出18.88万元，主要原因是我单位2017年调入副处级干部一名，调出科级干部一名，退休干部一名，人事变动造成人员工资福利及相关保险补贴有所变动。2、土地治理（2130602），年初预算71万元，实际支出65.7083万元，比年初预算少支出5.29万元，主要原因是我单位三类支出项目中的聘请中介机构进行农发项目市级验收、审计、评审费用有所变动，近2年，因我单位上级部门重新制定了相关政策以及上级部门政策下放等原因，我单位也在积极探索工作新方向，引导第三方社会机构参与我单位项目评审、验收等工作，本着勤俭节约的原则以及不可预见因素造成资金有所变动。3、归口管理的行政单位离退休（2080501

）年初预算16.26万元，实际支出19.691万元，比年初预算多支出3.431万元，主要原因是我单位2017年增加退休人员一名以及退休人员取暖补贴按规定增加。4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算0万元，实际支出4.56万元，比年初预算多支出4.56万元，主要原因是政策变动，按要求增加。5、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算0万元，实际支出2.47万元，主要原因是政策变动，按要求增加。6、住房公积金（2210201），年初预算13.9万元，实际支出13.55万元，比年初预算少支出0.35万元，主要原因是我单位人事变动。

1. 关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.2362万元，预算为8.8万元，完成预算的48%，比上年减少2.2638万元，主要原因无公务接待支出，公务车辆运行维护费压缩支出，减少0.55万元。

1. 关于机关运行经费支出说明

2017年本部门运行经费支出 23.4142万元，比2016年增加3.6万元万元，增长15%。主要原因是：福利费按要求增加3.79万元。

1. 关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

1. 政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额3.79万元，均为政府采购货物。

1. 其他需要说明的情况

    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款24万元。该项目为聘请中介机构进行农发项目市级验收、审计、评审费。因2016年-2017年上级部门政策变动比较大，以及部门政策下放等原因，项目经费无法具体估算，我单位为了不耽误临汾农发项目的申请、评审等工作有序进行，在节省经费满足实际工作的情况下，支出5.22万元。

关于2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算空表的情况说明：2017年我单位政府性基金年初预算510万元，用于农业综合开发中央、省级项目的市级配套，资金由我单位按项目的属性按政策分配，资金由财政局统一下达。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1. 项目支出：指为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

1. “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 其他需要解释的名词。

无

九、其他需要公开的情况

无

2017年临汾市农业综合开发办公室财政决算公开表.pdf