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临汾市公安局2019年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
临汾市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，主要职责是：1、根据市委、市政府和上级公安机关的指示，组织、部署、协调全市公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。2、严密掌握全市敌情、社会治安和刑事犯罪情况，搞好预测、分析，为市委、市政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。3、规划和指导全市公安系统的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责本级公安机关和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督察、监察。4、指导和承办对危害国家安全的案件，刑事案件的侦察、预审，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件、重大事件和重大治安案件。5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；组织实施消防工作，依法进行监督、检查。6、管理全市道路交通安全、车辆和驾驶员、维护交通秩序、处理交通事故。7、依法指导和监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，企事业单位保卫组织的建设。8、组织实施全市范围内的安全警卫工作。9、指导全市看守所、拘留所、戒毒所的建设和管理工作。10、负责全市公安系统的机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。11、负责劳动教养审批工作，承办市政府劳动教养委员会审批办公室的工作。12、法律、法规规定的其他职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。
二、机构设置情况
临汾市公安局为正处级建制，政府组成部门。目前下设8个下属单位，分别为临汾市公安局本级，3个分局（直属分局、东城分局、霍东分局），临汾市公安局交通警察支队，临汾人民警察学校，临汾市看守所和临汾市第一强制隔离戒毒所。
第二部分 2019年度部门预算报表
一、临汾市公安局2019年预算收支总表
二、临汾市公安局2019年预算收入总表
三、临汾市公安局2019年预算支出总表
四、临汾市公安局2019年财政拨款收支总表
五、临汾市公安局2019年一般公共预算支出预算表
六、临汾市公安局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、临汾市公安局2019年政府性基金预算收入预算表
八、临汾市公安局2019年政府性基金预算支出预算表
九、临汾市公安局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、临汾市公安局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、临汾市公安局2019年市级财政项目支出绩效目标表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因
2019年度临汾市公安局部门预算批复数为36015.43万元，其中基本支出批复数17447.43万元，分别为人员支出15674.65万元，日常公用支出1772.78万元。项目支出批复数18568万元。
2018年度临汾市公安局部门预算批复数为26549.95万元，其中基本支出批复数16215.45万元，分别为人员支出14503.53万元，日常公用支出1711.92万元。项目支出批复数10334.5万元。
1、2019年度基本支出变动情况
2019年财政拨款预算基本支出为17447.43万元，较2018年基本支出16215.45万元增加为1231.98万元。增幅原因主要为：在职人员增加、调资。
2、2019年度项目支出变动情况
2019年财政拨款预算项目支出为18568万元，较2018年项目支出10334.5万元，增加额度为8233.5万元。增幅的主要原因为2019年临汾市公安局本级增加公安大数据应用中心建设项目4950万元；临汾市公安局直属分局增加警用警用装备及办公设备205万元，三基建设70万元，执法规范化三个中心270万元；临汾市公安局东城分局增加扫黑除恶专项工作经费20万元；临汾市公安局霍东分局增加三个中心升级改造150万元。扫黑除恶专项工作经费20万元；临汾市戒毒所增加智慧化监所系统第一期预算经费492万元；临汾市看守所增加智慧监所建设经费875万元，监室挂点整治经费58万元。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2019年度临汾市公安局“三公”经费预算批复数为753.46元，较2018年度批复数765.12万元减少11.66万元。原因是本着厉行节约的原则以及按照中央“八项规定”的要求，严格控制公务用车及公务接待费用的预算。其中2019年公务接待费130.59万元，比上年下降3.43万元；2019年公务用车购置及运行费622.87万元，比上年下降8.23万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
临汾市公安局2019年所属5家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1514.17万元，比2018年预算643.7万元，增加870.47万元，增长57.49%,原因是2019年部门预算中将在职人员车补纳入机关运行费。
四、政府采购情况
2019年临汾市公安局各单位政府采购预算总额5676.85万元，其中：政府采购货物预算5392.85万元，政府采购工程预算234万元，政府采购服务预算50万元。
五、绩效管理情况
2019年临汾市公安局实行绩效目标管理的项目75个。分别为：
临汾市公安局本级涉及13个项目，金额8889万元；
临汾市公安局直属分局涉及20个项目，金额3401万元；
临汾市公安局霍东分局涉及11个项目，金额万335元；
临汾市公安局东城分局涉及10个项目，金额424万元；
山西省临汾人民警察学校涉及4个项目，金额633万元；
临汾市公安局交通警察支队涉及5个项目，金额1945万元；
临汾市看守所涉及6个项目，金额1707万元；
临汾市戒毒所涉及6个项目，金额1073万元；
六、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
2018年制定了临汾市公安局政府购买服务指导性目录涉及基本公共服务事项、社会管理服务事项、行业管理与协调事项、技术服务事项、政府履职所需辅助类事项。
（二）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：
2019年临汾市公安局下属各单位车辆共计179辆。
其中机要通信车3辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车94辆，特种专业技术用车67辆，离退休干部用车3辆，其他用车6辆。
临汾市公安局车辆44辆。
临汾市公安局直属分局车辆58辆；
临汾市公安局霍东分车辆6辆；
临汾市公安局东城分局车辆11辆；
山西省临汾人民警察学校车辆2辆；
临汾市公安局交通警察支队车辆58辆；
2. 房屋情况；
临汾市公安局本级面积38378平方米；
临汾市公安局直属机关及派出所面积2000平方米；
山西省临汾人民警察学校面积36202.08平方米；
临汾市公安局交通警察支队面积16523.6平方米
临汾市戒毒所面积6012平方米；
3. 其他国有资产占有使用情况。
我局下属各单位2018年12月31日固定资产期末账面数原值75,000.71万元，其中：土地、房屋及构筑物30,530.34万元，占固定资产的40.71%；通用设备26,032.77万元，占34.71%；专用设备16,326.33万元，占21.77%；文物和陈列品1.1万元，占0%；图书档案59.1万元，占0.08%；家具、用具、装具及动植物2,051.06万元，占2.73%。
（三）政府债券使用情况
1.一般债券存续期公开
（1）截止2018年12月31日，临汾市公安局本级上年末一般债券资金余额为0。
（2）截止2018年12月31日临汾市公安局本级一般债券资金拨款2000万元，全部用于临汾市公安局网安综合应用平台升级扩容。
（3）截止2018年12月31日于临汾市公安局网安综合应用平台升级扩容已经全部建设完毕并已投入使用。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
临汾市公安局
2019年4月1日
物业管理服务[C1204]费支出（物业、保安、后勤维护）.xls
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