临汾市农机局2017年度部门决算

　    第一部分  概况

     一、 本单位职责

1、负责贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化发展的方针、政策；拟定和组织实施全市农业机械化发展的总体规划；对全市农机化工作进行落实与指导；开展对农机系统工作人员的培训教育和农机化宣传工作；按照有关法律法规，承担依法行政、依法管理农机等有关方面的工作。2、负责建立健全农机安全生产长效机制，对农业机械和驾驶操作人员进行安全监督管理，担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验；负责农机操作人员的技术培训、安全教育；依法处理农机违章作业，参与农机事故调查处理。3、负责指导和组织农机产品的设计、研发、生产、质量监督；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定并发布鉴定结果；配合有关部门查禁农机伪劣产品；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，并发放有关证件；负责协调处理重大农机维修质量引起的纠纷；负责农机职业技能鉴定工作。4、负责新型农机社会化服务体系建设，组织协调、指导农机化服务、生产、经营、管理活动；负责农机化生产作业情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责农机新机具、新技术的推广和农机化科普宣传工作。5、负责农机化发展调研工作，对农机化动态及发展进行统计资料的收集、整理和分析，并提供有关信息服务；对农机化重大项目进行可行性论证，并组织实施，同时，组织对农机化重大科研课题进行技术攻关，参与农业机械化课题研究和科研成果的鉴定。6、负责向上级业务主管部门落实农机化项目资金，并组织多渠道引进项目和组织、审查与实施农机化项目建设，并负责抓好农机化项目的试点工作和对项目实施情况进行指导与监督。7、完成市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

临汾市农机局是市政府直属的主管全市农机事业发展的正处级事业单位。内设办公室、人事科、计划财务科、农机管理科、监察室等五个科室。参照公务员法管理的机关人员编制23人，实有18人。下设农机技术推广站、农产品加工机械管理站、农机化生产指导站、农机装备管理站、农机质量监督管理站、农业机械安全监理所、农机科研所七个事业站所。事业编制47人，实有43人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1051.86万元，其中：财政拨款收入1051.86万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。　　              

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计1053.3万元，其中：基本支出827.08万元，占比78.52%；项目支出226.22万元，占比21.48%。

　　三、支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出1.44万元，用于老干部慰问金。社会保障和就业支出212.91万元，完成预算的84.13%，用于单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。较2016年决算减少12.35万元，下降5.48%，主要原因是退休人员移交到养老保险机构。农林水支出793.95万元，完成预算的112.5%，用于在职人员工资发放、医疗保险缴费及单位设施、系统运行与资产维护等支出；农业新品种、新机具、新技术引进试验示范推广及服务等支出。较2016年决算增加22.26万元，增长2.88%，主要原因是人员工资、取暖费增加，福利费增加。住房保障支出45万元，完成预算的96.57%，用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。较2016年决算增加0.81万元，增长1.83%，主要原因是人员普调一级工资。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.26万元，完成预算的50.76%，比上年减少6.1万元，原因是：减少公务活动，节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算16.27万元，占94.26%，完成预算的55.15%，比上年减少5.08万元；公务接待费支出决算0.99万元，占5.74%，完成预算的22%，比上年减少1.02万元。公务接待14批次，78人，比上年减少3批次，减少6人。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出52.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加13.8万元，增长35.62%。主要原因是：2017年度人员福利费增加。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额53.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出17.5万元、政府采购服务支出35.68万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市农机局实行绩效目标管理的项目共6个，涉及一般公共预算当年拨款47万元。

全市农机管理人员业务知识培训项目，项目资金15万元。通过组织培训，进一步提高了农机系统人员的业务水平，开阔了眼界，学习了先进的农机化知识，进一步推动了全市农机化事业又好又快发展。

农机新技术示范推广项目，项目资金8万元。通过农机新机具、新技术的试验、示范与推广，并不断加强新技术项目管理、培训等工作，达到了深化农机技术推广工作的目的，促进了我市农机化发展。

农产品加工机械管理人员技术培训项目，项目资金2万元。通过培训， 一是提高了全市农机管理人员的整体素质，增强了全市农产品加工人员整体水平和工作能力。二是促进了农村农业的发展。三是为农民增收提供了保障。

农机深松整地作业宣传推广项目，项目资金7万元。项目运作达到了预期总目标，各项分级指标完全符合要求。培训会的召开，一是极大地促进了农机深松整地技术在农业生产中的推广应用，为全面完成国家、全省“十三五”深松整地作业规划创造了良好条件，促进了农业可持续发展。二是进一步加大了农机作业网络监控技术在农机深松作业中的运用，提升了农机深松整地作业补助项目监管水平，极大地提高了深松作业质量和水平。三是进一步提高了广大从业人员和管理人员的业务素质和工作能力，为全面完成各项目标任务提供了重要支撑。

农业机械装备监管业务费项目，项目资金10万元。一是通过召开农机购置补贴政策培训会议，顺利完成了预期设定的目标，培训人员合格率在98％以上，使我市农机购置补贴系统的工作人员业务能力明显提高。二是通过举办全市农机质量投诉工作暨经销企业培训班。通过培训进一步提高了农机质监人员素质，规范了农机质量监督管理工作方法，对维护广大农机用户的合法权益起到了积极的促进作用。

农机安全生产应急预案演练与培训项目，项目资金5万元，通过对全市农机监理人员和农机事故处理人员进行培训， 一是提高了全市农机监理人员和农机事故处理人员整体素质，增强了农机事故处理人员应急救援整体水平和实战能力。二是促进了全市“平安农机”创建和道路交通安全建设，更好地维护人民群众的生命财产安全和社会稳定。三是减少农机事故的发生，2017年全市农业机械事故统计数为0起，杜绝了一次死亡3人以上的农机责任事故。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　  （五）一般公共服务支出：指用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

附件2：2017年度公开表.xls