临汾市畜牧兽医局2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻党中央和省委、省政府关于发展畜牧业生产的方针、政策；宣传畜牧兽医相关法律、法规和条例，负责执行法律法规赋予的畜牧兽医管理职能和执法监督职能。

2、研究制定全市畜牧业产业的发展规划和重大动物疫病防控计划，并组织实施,指导产业结构调整。

3、负责组织重大动物疫情的检测、调查、控制、扑灭等应急工作。

4、监督管理本地区动物防疫、动物及动物产品检疫检验工作；负责畜禽养殖场、养殖小区、屠宰加工、销售网点的登记备案及防疫条件的监管工作。

5、负责兽医医政、药政和官方兽医及执业兽医管理工作；依法对从事动物诊疗活动的单位或个人进行兽医资格认证和动物诊疗许可证发放、管理；指导基层畜牧兽医中心站的建设工作。

6、负责饲料、饲料添加剂、兽药、牧草种子生产、经营、使用方面的监督管理、执法监督等工作。

7、负责兽医实验室生物安全管理和动物产品安全监管等工作；负责畜牧兽医从业人员培训、新技术推广等工作。

8、负责畜禽遗传资源保护场、保护区和基因库及畜禽饲养环境的保护和管理；负责组织优良品种的考察、引进、繁育、推广，指导畜禽品种改良和种畜禽管理的规范化工作。

9、拟定畜牧业科技、教育、实用技术的推广规划；负责组织畜牧、兽医科研成果、无公害、绿色、有机畜产品的指导、开发、利用、鉴定和推广；建立和完善畜牧社会化服务体系，搞好在聘专业人员培训。

10、负责全市各类畜牧业发展资金和项目资金的管理和使用；负责饲草饲料、养殖、加工、兽药、生物制品等建设项目的立项、审查、呈报，以及项目资金使用监管工作。

11、负责调查研究畜产品市场发展趋势，畜产品及畜牧生产投入品价格走向及全市生产形势，为畜牧生产经营者和领导决策提供各类市场信息服务。

12、负责初级畜禽产品检验、监测、质量安全、风险评估、预报预警、信息的收集和发布及畜产品的生产环节、收购环节和销售环节等监督管理工作；负责畜产品标准化生产综合示范区、示范养殖场、养殖小区和无规定动物疫病区建设；建立健全畜产品质量安全标准体系和质量安全监测体系。

13、负责各类畜牧兽医生产、经营条件审核登记、许可证的呈报审批、发放、年审工作；负责畜牧兽医行业协会的指导管理工作。

14、依法管理牧草资源，指导合理使用牧坡草地；推广人工种草、配合饲料、秸秆氨化和青贮，保护牧业自然资源；负责草原防火、鼠虫病害防治等工作。

15、负责全市奶畜（奶牛、奶山羊）生产管理和生产技术推广，制定发展规划和基地建设；对乳制品的生产、加工、销售等管理办法的制定提出意见和建议；对乳制品进行质量监督、检测。

16、承担防治重大动物疫病指挥部的日常工作。

17、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

临汾市畜牧兽医局为正处级建制的参公全额事业单位，主管全市畜牧兽医工作。局机关内设办公室、人事科、计划财务科、畜牧科、畜产品质量安全监督管理科、法制科、离退休人员管理科7个科室，人员编制25人，实有人员22人，退休人员15人。

下辖6个正科级全额事业单位,编制79人，实有72人，事业单位离休人员1人，退休人员72人。其中：临汾市动物卫生监督所，人员编制17人，实有人员16人；临汾市动物疫病预防控制中心，人员编制23人，实有人员20人；临汾市畜禽繁育改良工作站，人员编制14人，实有人员12人；临汾市草业管理工作站，人员编制10人，实有人员11人；临汾市畜产品安全检测中心，人员编制5人，实有人员4人；临汾市畜牧兽医综合执法支队，人员编制10人，实有人员9人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2555.296841万元。与2017年相比，收、支总计减少1102.775245万元，下降30.15%。主要原因是根据防疫政策的调整，省级重大动物疫病防控疫苗资金不再拨入市级进行采购。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2530.355201万元，其中：财政拨款收入2477.667581万元，占比98%；其他收入52.687620万元，占比2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2531.718211万元，其中：基本支出1244.426581万元，占比49.15%；项目支出1287.291630万元，占比50.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2477.667581万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少1157.165755万元，下降31.84%。主要原因是根据防疫政策的调整，省级重大动物疫病防控疫苗资金不再拨入市级进行采购。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情 况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2479.030591万元，占本年支出合计的98.07%。与2017年相比，财政拨款支出减少1042.859765万元，下降29.61%。主要原因是根据防疫政策的调整，省级重大动物疫病防控疫苗资金不再拨入市级进行采购。其中，人员经费1161.981443万元，占比46.87%，日常公用经费82.445138万元，占比3.33%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出217.1万元，完成预算的101.74%，用于本单位离退休人员开支。较2017年决算减少62.45万元，下降22.34%。主要原因是2017年在职死亡一人，退休死亡三人，按照相关程序抚恤金在2018年进行申报。

2、农林水支出2215.30万元，完成预算的153.83%，用于本单位人员支出、公用支出和各类项目支出。较2017年决算减少 946.73万元，下降29.94%，主要原因是在重大动物疫病防控疫苗支出减少。

3、住房保障支出97.31万元，完成预算的127.19%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。较2017年决算增加18.73万元，增长23.84 %，主要原因是人员增加，工资基数增加。

4、其他支出2万元，较2017年决算增加1万元，增长100%，主要原因是目标责任制考核奖金增加。        

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为3.45万元，完成预算的9.18%，比上年减少2.56万元，原因是：公务用车改革，厉行节约，公务接待减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，占93.91%，比上年减少2.35万元；公务接待费支出决算0.21万元，占6.09%，比上年减少0.21万元。2018年公务用车保有量2辆，国内公务接待6次，接待23人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出31.63万元，比2017年增加0.78万元，增长（降低）2.5%。主要原因是：机关人员增加，人头经费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额403.69万元，其中：政府采购货物支出403.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾市畜牧兽医局实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算当年拨款362万元。全部开展了项目绩效监控和绩效评价，评价结果均为良好及以上。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

畜牧局2018年决算公开.rar