临汾市农业干部学校2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

主要承担着全市三品一标、卫星遥感、区域划分、农业展会的工作；承担了七个县（市、区）农村干部“领头雁”培训授课任务；承担了新型职业农民培训。

二、机构设置情况

单位编制27人，现有在职人员26人，内设办公室、教务科、人事教育科、培训科、信息就业科五个科室。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计均为309.95万元。与2017年收入支出比下降了3.44%。主要原因是2017年有一项暖气改造项目，2018年减少了该项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计309.95万元，其中：财政拨款收入309.95万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计309.95万元，其中：基本支出289.96万元，占比93.55%；项目支出20万元，占比6.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计309.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少11.03万元，下降3.44%。主要原因是要原因是2017年有一项暖气改造项目，2018年减少了该项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出309.95万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少11.03万元，下降3.44%。主要原因是要原因是2017年有一项暖气改造项目，2018年减少了该项目。其中，人员经费261.86万元，占比84.48%，日常公用经费18.97万元，占比6.12%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出309.95万元，完成预算的100%，用于事业单位离退休3.76万元，较2017年决算减少28.87万元下降88.48%，主要原因：退休人员退休金社保发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出32.70万元，较2017年决算增加29.25万元，上升847.83%，主要原因：（1）补缴往年养老保险，（2）人员工资增加；事业运行238.75万元，比2017年决算增加19.21万元，上升2.16%，主要原因：脱贫攻坚增加人员差旅费；科技转化与推广服务15万元，较2017年决算减少16万元，下降51.61%，主要原因：减少培训费及暖气改造费；住房公积金19.74万元，较2017年决算增长3.73%，主要原因人员工资增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，本单位无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2018年度本单位无政府采购

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门无车辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾市农业干部学校实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款15万元。实际支出15万元，任务完成100%，按时完成了培训任务，农民对本单位的培训非常满意，对农民的专业水平提升了很多，农村政策普及十分有效，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：农业干部培训项目绩效实现情况良好，总得分为89.15分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件3：2018年部门决算公开.pdf

附件4：2018年度临汾市部门决算公开表样.pdf