临汾市农业干部学校 2017年度部门决算 

　　第一部分  概况

  一、本单位职责

  1、全市农业农村干部，新型职业农民培训

  2、承担着市委、市政府、市农委的交办的其他事项

  二、机构设置情况

本单位属于全额事业单位，有编制27人，下设五个科室，分别是：办公室、人事教育科、培训科、教务科、就业信息科。现有在职27人，退休9人。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计3209783.61万元，其中：财政拨款收入320.98万元，占比100%

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计320.68万元，其中：基本支出275.82万元，占比86.01%；项目支出44.86万元，占比13.99%。

　　三、支出决算具体情况

　1.基本支出275.82万元，完成预算的100%，用于退休人员支出32.63万元。较2016年决算增加1.32万元，主要是人员工资普调。养老保险缴费支出3.45万元，职业年金缴费支出1.15万元，较2016年决算增加100%，主要原因财政负担养老及职业年金部分转入社保账户，公用经费及在职人员工资及在职人员工资支出233.40万元，较2016年决算增加20.58万元，主要是人员工资调整。

2.项目支出44.86万元，完成预算的99.20%,较2016年决算支出增加20.11万元，主要原因是增加了暖气改造费及电商培训费。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本单位无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本单位无机关运行经费。

　  六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日本单位无公用车辆及单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额13.86万元为政政府采购工程支出。

　　八、其他需要说明的情况

　　 2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

   项目概况：承担扶贫培训，农村干部培训

   绩效评价结果：经我校财政绩效自评小组测评，项目运作达到了预期绩效总目标，项目实施和资金支出符合要求，社会效益显著，工作质量精准。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

附件2：2017部门决算公开.pdf