临汾市扶贫开发办公室2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾市扶贫开发办公室的主要职责是：组织落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于全市农村扶贫开发的各项方针、政策；研究拟定全市扶贫开发总体规划并组织实施。负责全市贫困地区扶贫开发项目的申报、协调及考核工作；负责扶贫项目的立项、考察、评估、申报及实施后的跟踪检查和验收服务工作；负责贫困县农村干部培训和农民实用科学技术培训工作；负责对扶贫开发情况进行统计汇总和动态监测及贫困户的建档工作；负责引进外资项目和协调社会力量进行扶贫工作；协调组织机关定点扶贫工作；配合财政部门做好项目资金的监管工作，配合审计部门做好扶贫资金的审计工作等。

二、机构设置情况

临汾市扶贫开发办公室内设综合科、项目指导科、培训科、信息监测科、政策法规科、产业扶贫科、社会扶贫科等7个科室和下属事业单位“外资扶贫项目服务中心”。

机关编制23人，其中：领导职数1正1副，正科级职数7人，副科级职数4人，科员10人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计354.07万元。与2017年相比，收、支总计减少68.64万元，下降16.24%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计315.26万元，其中：财政拨款收入315.26万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计354.07万元，其中：基本支出214.69万元，占比60.63%；项目支出139.38万元，占比39.37%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计354.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少68.64万元，下降16.24%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出354.07万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少68.64万元，下降16.24%。主要原因是人员经费减少。其中，人员经费201.67万元，占比56.95%，日常公用经费13.02万元，占比3.6%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

我单位社会保障和就业支出22.87万元，完成预算的100%，用于离退休人员的基本支出，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。较2017年决算减少43.62万元，增长190.7%，主要原因在于2017年10月份起补缴2014-2017年机关事业单位养老保险和职业年金支出。农林水支出315.14万元，完成预算的74%，用于一般行政管理事务（扶贫）项目支出和其他扶贫支出。较2017年决算减少68.63万元，主要原因在于其他扶贫支出较上年有所减少。住房保障支出13.05万元，完成预算的87.85%,用于本单位住房公积金的缴纳，较2017年决算减少1.62万元，主要原因在于人员的调出、退休。其他支出3万元，用于目标考核奖励资金，较2017年增加2.83万元，主要原因在于2018年此项资金增加。

。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.63万元，完成预算的60.73%，比上年减少9.5万元，下降52%，原因是：财政收回车辆2辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算8.04万元，占比80.4%，比上年减少8.08万元，下降56%；公务接待费支出决算0.59万元，占14比%，比上年减少1.43万元，下降10%。具体情况如下：

按照实物量与价值量匹配原则，我单位2018年度公务用车年初保有辆为2辆、8月份财政收回老旧车辆2辆，国内公务接待批次4次，国内公务接待人次34人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出13.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少1.94万元，降低14.9%。主要原因是：人员减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,我单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款4012万元。为光伏扶贫、社会扶贫、外资扶贫、机关定点扶贫、干部下乡、招商引资、脱贫攻坚以奖代补等工作经费。

项目基本概况：1、光伏扶贫、社会扶贫、外资扶贫、机关定点扶贫、干部下乡、招商引资工作经费120000万元。该项工作经费主要用于光伏扶贫、社会扶贫、外资扶贫、定点扶贫、干部下乡驻村和招商引资工作中举办各类会议、培训产生交通、住宿、会场租赁、伙食等费用；实地考察、调研、检查等活动产生的差旅、交通、补助等费用；相关的业务资料的印刷与装订费用；机关定点扶贫、干部下乡和第一书记驻村的补助等费用。目的是保证2018年度各项工作的正常开展，为如期实现年度脱贫攻坚工作提供必要的经费保障。

2、脱贫攻坚以奖代补项目费用4000万元，主要用于奖励2018年度全市脱贫攻坚各项工作完成情况好、社会效益高的县，根据完成工作任务情况、产业发展情况、脱贫实际需要等条件，经市委市政府研究后确定具体的资金拨付数额和使用计划。

经我办财政绩效自评工作小组测评，项目运作达到了预期绩效总目标，项目实施和资金支出符合要求，社会效益十分显著，工作质量可靠精准。

（五）其他需要说明的事项

    我单位无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

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