临汾市公安局东城分局2017年度部门预算公开

第一部分 概    况

一、 本部门职责

（一）根据市委、市政府的要求和上级公安机关的安排，负责组织部署本辖区的公安工作；

（二）严密掌握辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪的情况，搞好预测、分析，为市委、市政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策；

（三）规划本级公安机关思想政治工作，加强队伍的正规化建设以及宣传、教育训练工作，负责对本级公安机关人民警察依法履行职责，行驶职权和遵守纪律的情况进行督察、检查；

（四）承办对危害国家安全案件、刑事案件的侦查；打击经济犯罪；组织协调重大行动；处理辖区内发生的重大刑事案件、重大事件和重大治安案件；

（五）依法管理社会治安、组织实施消防工作，依法进行监督、检查；

（六）依法指导和监督辖区内企业单位的安全保卫工作以及企业单位内部保卫组织建设；

（七）负责全局的机要通讯和辖区计算机信息系统的安全监察工作；

（八）法律、法规规定的其他职责和承办市委、市政府及上级公安机关交办的其他事项。

    二、机构设置情况

临汾市公安局东城分局为正科级建制，目前我局下设指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、政工监督室、法制室、警务保障室、防暴巡警大队、桥东街派出所、二峰山派出所、消防大队（现役），共11个科所队。实有在职人员67人，退休人员11人。实有车辆11辆。

第二部分 2017年度部门预算报表

一、临汾市公安局东城分局部门2017年预算收支总表

二、临汾市公安局东城分局部门2017年预算收入总表

三、临汾市公安局东城分局部门2017年预算支出总表

四、临汾市公安局东城分局部门2017年财政拨款收支总表

五、临汾市公安局东城分局部门2017年一般公共预算支出预算表

六、临汾市公安局东城分局部门2017年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市公安局东城分局部门2017年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市公安局东城分局部门2017年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市公安局东城分局部门2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市公安局东城分局部门2017年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

一、2017年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市公安局东城分局2017年部门预算887.84万元，比2016年预算增加156.07万元，增长21.3%，原因是人员经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

临汾市公安局东城分局2017年 “三公”经费预算51.8万元，比2016年预算减少5.1万元，下降8.96%，下降原因为公务接待费减少0.1万元，公务用车运行维护费减少5万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市公安局东城分局2017年机关运行经费预算35.06万元，比2016年预算增加2.12万元，增长6.43%，原因为工会经费增加。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年临汾市公安局东城分局政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购服务12万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

临汾市公安局东城分局实有车辆11辆，均为执法执勤用车。

2、房屋情况

临汾市公安局东城分局无办公用房，全部借用临钢公司办公用房。

（三）绩效管理情况

    2017年临汾市公安局东城分局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款35万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

东城分局.xls