临汾市农业种子管理站2018年度部门决算 

第一部分 概况

一、本单位职责

市农业种子管理站的主要职责是：履行农作物种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责。

具体职能：         

根据《种子法》及《山西省农作物种子条例》赋予的八项职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职责；主要承担种子市场监管；承担国家、省和辖区内种子质量抽查、监督、仲裁和委托检验；编制农作物种子发展规划，新品种引进试验示范审定繁育推广；种子质量管理；种子产业指导服务；良种补贴等工作任务；推进种子工作依法行政以及上级下达的种子管理的其它工作等。

二、机构设置情况

临汾市农业种子管理站（临汾市农作物种子质量检验中心）副处级建制，全额事业单位，主管全市农作物种子工作的监督。目前单位内设办公室、质量监督管理科、品种管理科3个科室。 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计178.58万元和168.69万元。与2017年相比，收、支总计减少1.52万元和12.39万元，下降0.84%和6.84%。主要原因是拨款减少及经费进行了合理控制。　　　　  

二、收入决算情况说明

本年收入合计178.58万元，其中：财政拨款收入178.58万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入XX万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计168.69万元，其中：基本支出158.58万元，占比94%；项目支出10.11万元，占比6%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计178.58万元和168.69万元。与2017年相比，收、支总计减少1.52万元和12.39万元，下降0.84%和6.84%。主要原因是拨款减少及经费进行了合理控制。　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出168.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少12.39万元，下降6.84%。主要原因是经费进行了合理控制。其中，人员经费142.49万元，占比84.47%，日常公用经费16.08万元，占比9.53%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出18.56万元，较上年25.83万元减少7.27万元，减少原因2018年人员减少；农林水支出138.79万元，较上年142.94万元减少4.15万元，减少的原因是减少相关支出；住房保障支出11.34万元，较上年11.81万元减少0.5万元，减少的原因是人员减少.

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算的46.33%，比上年5.18万元减少0.64万元，下降12.36%，原因是：合理控制节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算4.54万元，占比100%，比上年减少0.64万元，下降12.36%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

临汾市种子管理站2018年一般公共预算财政拨款 “三公”支出4.54万元，完成预算的45.4%。较年初预算100000减少5.46万元，减少54.6%，原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。较2017年减少0.64万元，减少12.36%，原因是控制了经费的开支；其中：公务用车运行维护费4.54万元，较年初预算减少5.26万元，较2017年减少0.64万元，原因是控制了经费的开支。公务接待费0万元，较2017年增加0万元，原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费经费开支。

 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出16.08万元，比2017年8.46增加7.62万元，增长90.08%。主要原因是：各项成本的增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临汾市种子管理站共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾市农业种子站实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款10万元。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

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