临汾市农机局2018年度部门决算

第一部分  概况

纳入本单位2018年度部门决算公开的独立核算单位有3个，包括临汾市农机局（本级）以及所属两个独立核算事业单位临汾市农机质量监督管理站和临汾市农机科研所。

一、本部门职责

1、负责贯彻落实党和国家、省、市有关农业机械化发展的方针、政策；拟定和组织实施全市农业机械化发展的总体规划；对全市农机化工作进行落实与指导；开展对农机系统工作人员的培训教育和农机化宣传工作；按照有关法律法规，承担依法行政、依法管理农机等有关方面的工作。2、负责建立健全农机安全生产长效机制，对农业机械和驾驶操作人员进行安全监督管理，担负农业机械的使用管理、登记上户、核发牌证、农机技术状态检验；负责农机操作人员的技术培训、安全教育；依法处理农机违章作业，参与农机事故调查处理。3、负责指导和组织农机产品的设计、研发、生产、质量监督；负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定并发布鉴定结果；配合有关部门查禁农机伪劣产品；负责农机维修网络建设，担负农机维修质量监督；负责农机维修网点的等级评定和农机维修人员的技术等级考核，并发放有关证件；负责协调处理重大农机维修质量引起的纠纷；负责农机职业技能鉴定工作。4、负责新型农机社会化服务体系建设，组织协调、指导农机化服务、生产、经营、管理活动；负责农机化生产作业情况的统计、报告、技术经济分析和信息发布；负责农机新机具、新技术的推广和农机化科普宣传工作。5、负责农机化发展调研工作，对农机化动态及发展进行统计资料的收集、整理和分析，并提供有关信息服务；对农机化重大项目进行可行性论证，并组织实施，同时，组织对农机化重大科研课题进行技术攻关，参与农业机械化课题研究和科研成果的鉴定。6、负责向上级业务主管部门落实农机化项目资金，并组织多渠道引进项目和组织、审查与实施农机化项目建设，并负责抓好农机化项目的试点工作和对项目实施情况进行指导与监督。7、完成市委、市政府交办的其它事宜。

二、机构设置情况

临汾市农机局是市政府直属的主管全市农机事业发展的正处级事业单位。内设办公室、人事科、计划财务科、农机管理科等四个科室。参照公务员法管理的机关人员编制23人，实有18人。下设农机技术推广站、农产品加工机械管理站、农机化生产指导站、农机装备管理站、农机质量监督管理站、农业机械安全监理所、农机科研所七个事业站所。

农机质量监督管理站和农机科研所是临汾市农机局所属的正科级全额事业单位。临汾市农机局（本级）事业编制47人，实有42人。临汾市农机质量监督管理站事业编制8人，实有8人。临汾市农机科研所编制20人，实有16人。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2442.45万元，其中临汾市农机局（本级）1866.61万元，临汾市农机质量监督管理站198.95万元，临汾市农机科研所376.89万元。与2017年相比，收、支总计减少317.02万元，下降11.49%。局本级总收支减少238.56万元，减少11.33%，主要原因一是退休人员移交到养老保险中心后退休费减少，二是公务用车减少，相关费用减少。农机质量监督管理站减少19.52万元，减少8.93%，主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。农机科研所减少58.94万元，减少13.52%，主要原因也是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1221.23万元，其中：财政拨款收入1221.23万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

临汾市农机局及其下属单位2018年收入情况表

三、支出决算情况说明

本年支出合计1221.23万元，其中：基本支出1040.39万元，占比85.19%；项目支出180.84万元，占比14.81%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

      临汾市农机局及其下属单位2018年支出情况表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2442.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少317.02万元，下降11.49%。主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少，以及公务用车数量减少，相关费用减少。具体情况如下：

临汾市农机局（本级）2018年度财政拨款收、支总计1866.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少238.56万元，下降11.33%。主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少，以及公务用车报废3辆后数量减少，相关费用减少。

临汾市农机质量监督管理站2018年度财政拨款收、支总计198.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少19.52万元，下降8.93%。主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。

临汾市农机科研所2018年度财政拨款收、支总计376.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少58.94万元，下降13.52%。主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出年初预算1111.76万元，决算1221.23万元，占本年支出合计的100%，预算调整数109.47，主要原因为人员调资后工资福利增加。与2017年相比，财政拨款支出减少159.23万元，下降11.53%。主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少，以及公务用车报废3辆后数量减少，相关费用减少。其中，人员经费977.74万元，占比80.06%，日常公用经费62.65万元，占比5.13%。项目经费180.84万元，占比14.81%.具体情况如下：

临汾市农机局（本级）2018年度财政拨款支出933.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少120万元，下降11.39%。主要原因一是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少；二是公务用车减少，相关费用减少。其中，人员经费722.55万元，占比77.42%，日常公用经费48.92万元，占比5.24%。项目经费161.84万元，占比17.34%.

临汾市农机质量监督管理站2018年度财政拨款支出99.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少9.76万元，下降8.93%。主要原因是退休人员工资移交至养老保险中心发放，退休费减少。其中，人员经费89.89万元，占比90%，日常公用经费4.59万元，占比7.05%。项目经费5万元，占比7.05%。

临汾市农机科研所2018年度财政拨款支出188.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少29.47万元，下降13.52%。主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。其中，人员经费165.31万元，占比87.72%，日常公用经费9.14万元，占比4.85%。项目经费14万元，占比7.43%.

（二）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共服务支出0.09万元，年初预算为0，完成预算的100%，用于慰问离休干部，较2017年决算减少1.35万元，下降93.75%，主要原因是2016年的老干部慰问费结转至2017年支出，此后因预算编制方法调整，2017和2018年老干部慰问费调整至其他经济科目支出，此项支出减少。社会保障和就业支出148.48万元，完成预算的100%，用于发放离退休费46.03万元，缴交机关事业单位基本养老保险98.38万元，缴交机关事业单位职业年金4.07万元。年初预算为194.65，决算数比年初预算少46.17万元，减少原因为机关事业单位职业年金暂停缴纳。较2017减少157.15万元，减少51.42%，主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。农林水支出1008.62万元，完成预算的100%，用于发放在职人员工资、遗属补助，支付本单位为履行职能所发生的各项费用。年初预算为853.75万元，决算数比年初预算增加154.87万元，主要原因是调整工资标准后工资福利支出增加。较2017年减少9.75万元，减少0.96%，原因为根据规定有关规定，坚持厉行节约的原则，精简支出。住房保障支出64.04万元，用于缴交在职人员住房公积金，完成预算的100%，较2017减少0.24万元，减少原因为有人员调出，汇缴金额相应减少。

临汾市农机局（本级）2018年一般公共服务支出0.09万元，完成预算的100%，用于用于慰问离休干部。较2017年决算减少1.35万元，下降93.75%，主要原因是2016年的老干部慰问费结转至2017年支出，此后因预算编制方法调整，2017和2018年老干部慰问费调整至其他经济科目支出，此项支出减少。社会保障和就业支出111.08万元，完成预算的100%，用于发放离退休费37.79万元，缴交机关事业单位基本养老保险69.22万元，缴交机关事业单位职业年金4.07万元。较2017减少101.83万元，下降52.05%，原因为主要原因是退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。农林水支出777.04万元，完成预算的100%，用于发放在职人员工资、遗属补助，支付本单位为履行职能所发生的各项费用，较2017年减少16.91万元，减少2.13%，原因为根据规定有关规定，坚持厉行节约的原则，精简支出。住房保障支出45.1万元，用于缴交在职人员住房公积金，完成预算的100%，较2017增加0.09万元，增加原因为调整工资后汇缴金额增加。

临汾市农机质量监督管理站2018年社会保障和就业支出12.84万元，完成预算的100%，用于发放离退休费2.41万元，缴交机关事业单位基本养老保险10.41万元，较2017减少15.27万元，减少54.32%，原因为退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。农林水支出79.64万元，完成预算的100%，用于发放在职人员工资、遗属补助，支付本单位为履行职能所发生的各项费用，较2017年增加5.13万元，增加6.88%，原因为在职人员调整基本工资标准后，工资福利支出增加。住房保障支出7万元，用于缴交在职人员住房公积金，完成预算的100%，较2017增加0.38万元，增加原因为在职人员调资后住房公积金汇缴基数相应增大，缴存金额增加。

临汾市农机科研所2018年社会保障和就业支出24.57万元万元，完成预算的100%，用于发放离退休费5.82万元，缴交机关事业单位基本养老保险18.74万元，较2017减少30.8万元，减少55.64%，原因为退休人员移交到养老保险中心，退休费减少。农林水支出151.94万元，完成预算的100%，用于发放在职人员工资、遗属补助，支付本单位为履行职能所发生的各项费用，较2017年增加2.03万元，增加1.35%，原因为在职人员工资调整增加。住房保障支出11.94万元，用于缴交在职人员住房公积金，完成预算的100%，较2017减少0.71万元，原因为本年度有人员调出，缴存金额减少。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为12.4万元，全部为临汾市农机局（本级）发生，完成预算的100%，比上年减少4.86万元，下降28.14%，原因是：公车改革，本年度报废三辆公务用车，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算11.14万元，占比89.84%，比上年减少5.13万元，下降31.55%；公务接待费支出决算1.26万元，占比10.16%，比上年增加0.28万元，增长28.09%。具体情况如下：

我单位“三公”经费年初预算数为33.32万元，决算数为12.4万元，未超预算支出。2017年“三公”经费决算数为17.26

万元，较上年减少4.86万元，原因主要是因公车改革，本年报废了三辆公务车，公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置费0元，因为本年未购置公务用车；公务用车运行维护费年初预算29.32万元，决算数为11.14万元，2017年决算数为16.27万元，减少5.13万元，原因是因公车改革，本年报废了3辆公务车，公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费减少；2018年发生公务接待18批次，接待人数为111人，公务接待费1.26万元，年初预算4万元，2017年决算0.99万元，较上年增加0.28万元，原因是业务工作需要，接待人数增加；我单位未发生因公出国（境）费。

    临汾市农机质量监督管理站及临汾市农机科研所无公务用车，未发生因公出国（境），未发生公务接待，因此2018和2017年都无“三公”经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出48.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年减少3.63万元，降低6.91%。主要原因是：原因是事业单位车改，报废了3辆车，相关费用减少。

临汾市农机质量监督管理站及临汾市农机科研所是财政补助事业单位，都无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

临汾市农机质量监督管理站和临汾市农机科研所无公务车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款56万元。其中临汾市农机局（本级）5个，涉及一般公共预算当年拨款42万元，临汾市农机质量监督管理站1个，涉及一般公共预算当年拨款5万元，临汾市农机科研所1个，涉及一般公共预算当年拨款9万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况如下：

全市农机管理人员业务知识培训项目，项目资金10万元。绩效目标设定为对全市农机管理人员进行业务知识培训，提高农机系统管理人员综合素质。2018年11月下旬，组织农机政务人员43人赴四川大学进行为期五个工作日的集中学习。通过培训，开阔了眼界，带动全市农机系统营造出良好的学习氛围进一步提高了农机系统管理人员的业务素质和工作能力。效果基本完成预期，评价结果为优秀。

农机新机具、新技术示范推广项目，项目资金9万元。绩效目标设定为开展全市农机新机具、新技术的演示、技术培训等。2018年8月下旬，市农机局召开了临汾市农机新技术装备培训会，对全市农机户、农机合作社技术人员进行培训，共有200余人参加，促进了农机新技术、新装备在全市范围内的推广、普及。效果基本完成预期，评价结果为优秀。

农产品加工机械监管费项目，项目资金7万元。绩效目标设定为在全市范围内推进先进适应的农产品加工机械技术。2018年12月市农机局在乡宁召开临汾市农产品加工装备技术培训班，共有100余人参加，通过培训，加强了农产品加工业在农业生产中的应用。效果基本完成预期，评价结果为优秀。

农机深松整地作业技术暨安全操作技能培训项目，项目资金9万元。绩效目标设定为加大农机深松整地技术宣传推广和开展农业机械安全操作技能培训。2018年9月市农机局在洪洞县对农机监理人员、农机户、农机操作人员进行农机深松及安全知识教育培训，共有173人参加，会期两天。会议通过发放宣传材料，培训农机安全与农机深松基础知识，提高了农机操作人员的安全意识及深松作业技能。效果基本完成预期，评价结果为良好。

农机装备业务指导费项目，项目资金7万元。绩效目标设定为农机购置补贴政策及相关业务培训会，促进了农机购置补贴政策的广泛宣传。2018年5月上旬召开农机购置补贴政策暨廉政警示教育培训班，9月召开深化“放管服效”推进农机购置补贴便民工作座谈会，11月举办2018年全市农机购置补贴业务培训观摩会，全年不定期进行农机购置补贴督导检查。通过培训，顺利完成了预期目标，培训人员合格率及购机者满意度等指标均达到90％以上。效果基本完成预期，评价结果为良好。

补贴机具质量调查经费项目由临汾市农机质量监督管理站实施，项目资金5万元，绩效目标设定为组织实施3.15农机质量宣传活动，受理农机质量投诉，开展农机质量调查等。2018年3月15日在蒲县蒲子文化宫举行“临汾市农机局开展‘3.15’农机维权培训会。2018年9月26日-10月30日赴区县对11个生产企业生产的34台中型拖拉机进行了质量调查。全年不定期进行农机督导检查。全年受理农机投诉4起，结案4起。经绩效评价，该项目资金到位及时，资金使用合规，执行率100%，各项目标全部达标，效果基本完成预期，评价结果为良好。

农机科技外经工作经费项目由临汾市农机科研所实施，涉及一般公共预算当年拨款9万元。绩效目标设定为2018年开展两次农机科技管理工作人员培训，资金主要用于开展培训工作，购置相关办公设备和相关的差旅费、燃油费支出。本年较好地完成了项目绩效目标。通过该项目的实施,开展了农机科技外经培训和农机培训管理人员培训,进一步提高了全市农机科技外经和农机培训管理人员业务素质和工作能力，保证了全市农机科技外经工作的正常开展。项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。评价结果为优秀。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

我单位暂无其他需要添加的名词解释。

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