临汾市商务局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、单位概况及机构设置情况

临汾市商务局于2005年1月经市政府批准成立，主管全市商务工作，是市政府重要组成部门。我局为正处级建制，内设10个职能科室：办公室、人事科、规划统计科、外资外经科、外贸科、商贸服务科、市场科、条法科、科技信息科、离退休管理科，正科级建制。核定全额行政编制29名，工勤编制4名，其中，县处级局长1名，副局长3名，总经济师1名，科级领导职数10名。现单位实有32人，其中局长1名，副局长2名，调研员1名，科长9名，主任科员2人，副主任科员2人，科员9人，工勤6名。下属参公事业单位2个，临汾市酒类监督管理办公室，编制4人，实有3人，山西省贸促会临汾市支会，编制5人，实有3人。下属事业单位2个，临汾市商务综合行政执法队，编制8名，实有6人。新成立临汾市开发区管理办公室编制5名，还未招人。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策、法规，并根据本市情况拟订国内外贸易、国际经济合作及外商投资的措施和实施办法。

（二）拟订全市对内贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展国内市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（三）研究拟订整顿和规范市场运行、流通秩序的措施，并组织实施；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，研究制定相关行业规则和管理办法；负责全市酒类流通的监督管理；协调指导商贸中介机构和行业协会的工作。

（四）贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，负责与防扩散相关的工作。

（五）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全市产业损害调查，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（六）贯彻执行国别（地区）外经贸政策，多边、双边经济合作政策；代表市人民政府参加国际经济贸易组织的活动，掌握国际经贸条约和协定的市内实施情况，管理市内多边、双边无偿援助及赠款工作；管理联合国发展业务系统和有关国际组织对我市经济技术合作事务。

（七）指导全市外商投资工作；分析研究外商投资情况；拟订并实施外商投资政策和改革方案，参与拟订利用外资的中长期发展规则，负责审核鼓励类外商投资限额以上项目、特殊行业外商投资项目、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责核准限额以内外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；综合协调和指导经济技术开发区的有关贸易工作。

（八）负责全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟定并执行我市境外投资的具体政策；负责审报市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（九）负责全市对外援助工作；贯彻执行对外援助政策和方案；编制并执行对外援助计划，监督检查援外项目执行情况，管理援外资金、援外优惠贷款、援外专项基金等援外资金；推进援外方式改革。

（十）执行对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸政策、贸易中长期规划；负责与香港、澳门特别行政区商贸联络工作；负责对台通商工作，处理经贸领域的涉台问题。

（十一）负责全市驻境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理工作；指导有关协会、学会的工作。

（十二）承担人民政府交办的其他事项。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1557.64万元，其中：财政拨款收入  1557.64万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比 0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1120.67万元，其中：基本支出860.62万元，占比76.8%；项目支出260.05万元，占比23.2%。

三、支出决算具体情况

按支出功能分类科目说分类：一般公共服务支出736.98万元，完成预算的100%，用于商贸事物，较2016年决算减少111.79万元，下降17.88%。社会保障和就业支出为316.07万元，完成预算的100%，较上年增加4.03万元，增长14.6%，主要用于支付离退休经费、支付在职人员基本养老保险缴费、在职人员职业年金缴费支出。商业服务等支出27.42万元，较上年减少14.53万元，主要用于商业流通事物。住房保障支出39.19万元，较上年减少3.03万元，下降7.2%，主要用按规定标准为职工缴纳住房公积金。其他支出1万元，为临财预（2017）91号下达2016年目标责任考核奖励资金1万元。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为18.01万元，完成预算的57.61%，比上年增加0.93万元，原因是：出国费用增加、公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算8.86万元，占49.2%，比上年增加2.95万元；公务用车购置及运行费支出决算6.26万元，占34.78%，比上年减少1.28万元；公务接待费支出决算2.89万元，占16.02%，比上年增加2.89万元。

　  五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出27.23万元，与2016年持平。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额106万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市商务局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元。项目绩效自评结果为良，分值为85分

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市商务局.XLS