临汾市餐饮服务管理中心

2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

    1.负责全市餐饮服务行业管理；

    2.研究制定全区餐饮服务业发展战略，研究实施餐饮服务体制改革，组织落实国家标准；

    ３.组织全市本行业职工的技术培训，技术交流、技术竞赛等活动。

1. 机构设置情况

    临汾市餐饮服务管理中心为全额财政拨款事业单位,具有独立法人资格，进行独立的部门预算和部门决算。临汾市餐饮服务管理中心属临汾市一级预算单位，内设办公室、行管科、财务科三个科室。事业编制25人，现有干部职工20人，其中，干部12人，职工8人。

 2017年度部门决算报表

　　一、临汾市餐饮服务管理中心收入支出决算总表

　　二、临汾市餐饮服务管理中心收入决算表

　　三、临汾市餐饮服务管理中心支出决算表

　　四、临汾市餐饮服务管理中心财政拨款收入支出决算总表

　　五、临汾市餐饮服务管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、临汾市餐饮服务管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、临汾市餐饮服务管理中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、临汾市餐饮服务管理中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、临汾市餐饮服务管理中心部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计245.22万元，其中：财政拨款收入245.22万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计245.22万元，其中：基本支出229.57万元，占比93.62%；项目支出15.65万元，占比6.38%。

　　三、支出决算具体情况

2017年，一般公共服务支出155.52万元，完成预算的103.45%，用于基本支出139.87万元和项目支出15.65万元；较2016年决算增加3.16万元，增长2.1%，主要原因是人员调资而增加。

2017年，社会保障和就业支出75.22万元，完成预算的78.94%，用于事业单位离退休费75.15万元和机关事业单位职业年金缴费644.56元（补缴不足部分），较2016年决算减少19.46万元，下降20.55%，主要原因是离退休人员转养老保险中心所致。

2017年，住房保障支出14.48万元，完成预算的107.58%，用于缴纳在职人员住房公积金；较2016年决算增加1.56万元，增长12.07%，主要原因是在职人员正常调资所致。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，比上年减少（增加）0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0万元，比上年减少（增加）0万元。

　　2017年“三公”经费年初预算数0.2万元，“三公”经费支出总额0万元；2016年度无三公经费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年临汾市餐饮服务管理中心没有机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆。

七、政府采购情况

　　2017年度，临汾市餐饮服务管理中心无政府采购支出。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市餐饮服务管理中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。自评分值为87.5分，评价等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　   临汾市餐饮服务管理中心无其他需要公开的情况。

                                           2018年9月12日

附件2：2017年度山西省公开表样[1].xls