第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市汾河文化生态景区管理处依据临编发[2015]54号文件于2015年12月成立，为全额事业单位，编制30人，在编人员4人。管理处的主要职责为：

    （一）负责景区绿化管养，管养总面积为208公顷（不含上下游等未移交面积），主要包括绿地植物浇水、修剪、卫生、打药等专类园的重点养护工作，植物的种植、动植物的保护，各类工作的档案整理与工作记录表，绿地养护的实施、发包、考核工作等。

（二）负责景区环卫保洁，保洁总面积为39.6公顷（不含上下游等未移交面积）包括：日常、公厕、公共物品的保洁，园路洒水，垃圾清运，经营场所的环境卫生监管工作等。

（三）负责景区设施维护包括工程、机械、水电亮化、音响控制、车船等维修工作，水电费的收缴，工程档案管理等；

（四）负责景区水务工作共管理1.8平方公里水域，主要包括：河道船务运营维修保养及经营、船员培训、河道救生、河面打捞、水面巡逻管理等。

（五）负责景区安全工作包括：防汛、防火、用电等重大安全管理工作，安全应急预案的实施及安全培训，管理泵房与闸房，河道清淤，东西排污管道及龙祠饮水管理畅通等。

（六）负责景区巡逻安防包括：治安保卫巡防，24小时防盗、防汛、防火等抢险救援工作，公共设施维护等。

（七）负责景区游客接待包括：公务及游客接待，规范讲解导游工作，萱楼、画舫及游客窗口的问询等。

（八）负责管理处办公后勤包括：文秘和印章管理、宣传和党务、财务与后勤、人事与档案管理等。

二、机构设置情况

管理处设置8个内设机构分别为：办公室、人事宣教科、计划财务科、设施维护科、安保质检科、环卫绿化科、经营管理科、后勤服务中心。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计4558.633529万元，其中：财政拨款收入4558.633529万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计5203.403168万元，其中：基本支出55.842518万元，占比1.07%；项目支出5147.56065万元，占比98.93%。

　　三、支出决算具体情况

2017年财政拨款支出5203.403168万元，较2016年相比增加 911.140557万元，增长 21.2％。主要原因：根据管理处实际情况，为维护临汾形象，加大景区环境保护力度，保障景区正常设备设施安全运转；2017年一般公共服务支出4458.633529万元，完成预算的100％，用于工资福利支出、商品服务支出及其他资本性支出。较2016年决算增加329.118418万元，增长7.9％，主要原因：根据管理处实际情况，为维护临汾形象，加大景区环境保护力度，保障景区正常设备设施安全运转。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.547284万元，完成预算的0.04%，比上年减少0.025916万元，原因是：落实厉行节约的有关规定，切实严格接待标准。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算1.547284万元，占100%，比上年减少0.025916万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，与上年无变化。

　　五、关于机关运行经费支出说明

本单位为全额事业单位，不涉及机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额5836.814122万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1885.481532万元、政府采购服务支出3951.33259万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市汾河文化生态景区管理处实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款4953.41万元。

1、物业管理服务[c13]费支出（环卫保洁、后勤保障、巡逻安保、机动应急）项目，项目基本情况：为了确保景区各项工作正常运转，按照《山西省政府购买服务暂行办法规定》，结合景区实际情况：购买服务岗位432个，包括环卫保洁233人、巡逻安保176人、后勤保障1人、机动应急22人。目标任务：环卫保洁一体化。细化优化作业责任，推行园路、绿化带、垃圾箱、下水道、导向牌、座椅吗、公厕、公共自行车、湖面杂物、接待场所清理一体化作业，做到路面干净、无垃圾、杂物、清扫无死角、路牙无淤泥、雨水窨井无阻塞、绿化和道路边缘无垃圾杂物、垃圾箱外表整洁、湖面无漂浮物、公厕无臭味无蚊蝇。全面开展汾河文化生态景区巡逻工作，维护景区正常秩序，常态化进行防火、防盗、防汛工作。及时查处景区内违法违规行为，严厉打击倾倒垃圾、违法捕捞、垂钓、非法侵地、损坏公物等；适时开展各项专项行动；定期开展责任制检查；起到震慑违法违规行为、教育群众、督促各对落实工作机制。

2、物业管理服务[c13]费支出(绿化养护服务）项目，项目基本情况：为了确保景区各项工作正常运转，按照《山西省政府购买服务暂行办法》的规定，结合景区实际情况，2016年汾河文化生态景区管理处进行绿化养护采购。景区绿化管护总面积207.85万平方米，其中陆地面积192.3835万平方米，湿地面积15.4665万平方米。

3、其他政府委托的社会组织管理服务项目，项目基本情况：购买劳务派遣岗位156个。目标任务: 保证景区船舶运行工作正常开展; 保证船舶各项设施设备及附属设备正常运转; 保证景区水上安全救援应急处置; 保障水资源生态环境平衡。对景区讲解员、驾驶员，接待人员进行专业化培训，并达到持有相应资格证书水平; 对景区讲解词精细化，保证游客服务中心各岗位人员熟练掌握，零失误完成接待任务; 建立完善有效的各岗位工作流程和工作制度，使游客服务中心工作有序进行; 九州广场游客窗口定期更新景区动态，加强专业术语、专业知识、礼仪培训; 节假日做好相应的活动方案，宣传景区，提升景区形象; 每一季度进行游客服务中心各岗位绩效考核，达到全方位的技能标准。保证景区水电畅通; 保证设施设备完整; 保证维修及时。

4、景区水电费项目，项目基本情况：正常维持景区的用电用水，严格管理，厉行节约。

5、景区小修小补及维护项目，项目基本情况：每年常规维修维护有建筑物修缮、车船定期保养、地面路面养护、木质结构防腐处理、亭台楼阁彩绘补描和油漆粉刷、高压配电检修等。临时发现的问题及时维修。

6、低值易耗品项目，项目基本情况：低值易耗品包括：水暖管件、电工电料、照明灯具、车船配件、修理工具、机电配件、电器元件、市政公用易耗品等，目标任务：保证景区设施、设备、车船零配件的及时更换。保证景区供水供电的畅通。

根据预算绩效管理要求，我单位对预算项目支出开展绩效自评，从评价情况看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善，较为充分反映财政工作目标和任务。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　                                                                   临汾市汾河文化生态景区管理处

                           2018年9月5日

2017年度部门决算公开表（汾河管理处）.pdf