临汾民航机场筹建处

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

临汾民航机场筹建处为市政府直属事业单位，正县级建制。事业编制20名，现实有在编人数5人。单位职能为负责规划发展航线，改善临汾交通运输体系，完善城市功能，为全市人民提供方便快捷的航空服务。

二、机构设置情况

临汾民航机场目前为一套人马两块牌子，分别为临汾民航机场筹建处和临汾民航机场有限公司。科室设置为综合办公室、人力资源部、计划财务部、规划发展部、安全质量部、市场营销部、后勤中心、党工部、运输服务部、地面保障部、安检护卫部、航行保障部、动力能源部、警消支队14个部门。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计22311.75万元。与2017年相比，收、支总计增加1826.35万元，增加8.92%。主要原因是比2017年新增加航班，增加了航班补贴款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19681.56万元，其中：财政拨款收入19681.56万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计19704.75万元，其中：基本支出86.34万元，占比0.44%；项目支出19618.41万元，占比99.56%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计22311.75万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1826.35万元，增加8.92%。主要原因是航线增加，增加航线补贴款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出19704.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加1849.53万元，增加10.36%。主要原因是航线增加，增加航线补贴款。其中，人员经费21.96万元，占比35.29%，日常公用经费减少0.86万元，占比28.76%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出29.33万元，完成预算的281.48%，用于人员的社保缴费。较2017年决算增加8.17万元，增长38.61%，主要原因去年预付项目，今年转入支出。

交通运输支出19668.75万元，完成预算的112.96%，用于对航空公司的航线补贴款。较2017年决算增加1817.49万元，增加10.18%，主要原因是航线增加，增加航线补贴款。

住房保障支出6.66万元，完成预算的156.34%，用于人员的住房公积金缴费。较2017年决算增加2.7万元，增加68.18%，主要原因去年预付项目，今年转入支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾民航机场部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款17410.11万元。

项目“运营保障经费”，涉及一般公共预算当年拨款3425.73万元，主要支付机场公司职工工资、劳保用品、购置办公用品、机场设施设备维护、员工培训、安全保障支出、机场运营的水、电、燃气费、差旅费等日常维护支出。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：运营保障经费项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

项目“物业管理服务C13费支出（道路绿化养护服务）”，涉及一般公共预算当年拨款150万元。机场大道、机场办公区域、停车场道路维修及绿化养护，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：物业管理服务[C13]费支出(道路绿化养护服务)项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

项目“合作服务及信息通信服务”，涉及一般公共预算当年拨款1380.38万元。 主要为保障机场的开航运营，与鄂尔多斯机场签订委托管理服务，与华北空管局太原分局签订合作服务协议为机场提供通信导航、空中管制等方面的专项服务。以及临汾机场的各项网络服务等。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：合作合作服务及信息通信服务项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

项目“航线补贴”，涉及一般公共预算当年拨款12454万元。为了保障航班的正常运营，根据与各航空公司签订的航线补贴合同，按客票收入减去航班运行成本后的额度给予航空公司航线补贴，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：航线补贴项目绩效实现情况良好，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

三、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

临汾民航机场筹建处.xls

临汾民航机场筹建处 - 副本_20190920091246.pdf

                                                                                                                                                         临汾市民航机场筹建处

                                                                                                                                              2019年9月23日