第一部分  概况

一、本单位职责

 临汾民航机场筹建处为市政府直属事业单位，正县级建制。事业编制20名，现实有在编人数5人。单位职能为负责规划发展航线，改善临汾交通运输体系，完善城市功能，为全市人民提供方便快捷的航空服务。

二、机构设置情况

临汾民航机场目前为一套人马两块牌子，分别为临汾民航机场筹建处和临汾民航机场有限公司。科室设置为综合办公室、人力资源部、计划财务部、规划发展部、安全质量部、市场营销部、后勤中心、党工部、运输服务部、地面保障部、安检护卫部、航行保障部、动力能源部、警消支队14个部门。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计18178.4万元，其中：财政拨款收入18178.4万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计17855.22万元，其中：基本支出65.23万元，占比0.37%；项目支出17789.99万元，占比99.63%。

　　三、支出决算具体情况

城乡社区支出13915.06万，完成预算的97.89%，用于征地和拆迁补偿支出550万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排支出13365.06万。

交通运输支出3936.20万元，用于其他民用航空运输支出。

2016年将此两项支出统一列支为交通运输支出，增加了5245.39万元，增长了41.61%，增长主要原因为2017年航线增加，新增航线补贴款。

住房保障支出3.96万元，用于住房公积金支出。较2016年减少1.25万元。减少23.99%，原因为2016年补发2013年至2015年的住房公积金。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的%，原因是：我处目前没有“三公”经费相关开支。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出0万元，我处无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，我单位目前没有购置相关车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额150万元，其中：政府采购服务支出150万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款17410.11万元。

    项目基本情况及绩效评价结果：1.航线补贴，根据与航空公司签订的航线补贴合同，按客票收入减去航班运行成本后的差额支付航空公司航线补贴。2017年度共支付航线补贴款136650632.14元，执行班次3012班，确保了航班的正常运行。 2.合作服务及信息通信服务，与太原空管及鄂尔多斯机场签订的服务合同项目，为机场建立健全了工作机制，机场手册、安全管理制度等规章。3.物业管理服务，为机场的正常运行提供保障服务，道路的养护和绿化在一定程度上为公路行驶及安全奠定了基础，养护及时延长了道路的使用寿命。净化环境方面起到了很好的作用。4.运营保障经费，为机场的运营提供保障服务，提高了临汾的总体形象，同时节省了生鲜品的流通时间，减少了损耗，群众出行的安全性提高，减少了交通事故的发生率，社会效益比较明显。

    我单位2017年项目绩效评价分数为83分，评价等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾民航机场2017年部门决算公开表.pdf