临汾市国土资源执法监察支队2017年度

部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

临汾市国土资源执法监察支队主要职责：严厉打击非法采矿、非法占地、非法测绘行为，维护国土资源秩序，对全市土地、矿山、测绘执法的前期调查取证工作。

二、机构设置情况

    临汾市国土资源执法监察支队成立于2007年，科级建制，隶属于临汾市国土资源局，临编办发[2011]133号人员编制36人，现有在职人员32人，退休1人。车辆编制4辆，实有6辆。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计404.88万元，其中：财政拨款收入404.88万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计404.88万元，其中：基本支出352.05万元，占比86.95%；项目支出52.83万元，占比13.05%。

　　三、支出决算具体情况

按支出功能分类科目：

1、社会保障和就业支出96.68万元，年初预算4.92万元，增加91.76万元，用于退休人员经费及追加2014年10月至2017年12月份基本养老保险缴费支出。较2016年决算增加91.8万元。主要原因：追加2014年10月至2017年12月份基本养老保险缴费支出。

2、城乡社区支出18.24万元，完成预算的53.65%，用于项目经费支出。较2016年减少48.85万元，下降72.81%，主要原因：2016年的经费中包含上年结转的项目经费。

3、国土海洋气象等支出268.08万元，完成预算的103.18%，用于人员经费及公用经费、项目经费支出。较2016年减少11.32万元，下降4.05%，主要原因：2016年的经费中包含上年结转的项目经费。

4、住房保障支出21.88万元，完成预算的99.82%，用于人员的住房公积金。较2016年增加1.55万元，增加7.62%，主要原因：人员调资而增加的住房公积金。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为19.88万元，完成预算的83.6%，比上年减少0.12万元，原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算19.88万元，占100%，比上年减少0.12万元；公务接待费支出决算0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额4.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.45万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款0.13万元。用于购买打印机，通过办公设备更新提高办公效率。我单位绩效目标考核分数为82分，等级为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

附件2.pdf