第一部分  概况

一、本单位职责

    临汾市土地复垦开发中心负责土地开发整理项目规划、设计、检查验收；承担建设项目占用耕地补充耕地审核工作。

    二、机构设置情况 

    临汾市土地复垦开发中心为临汾市国土资源局下属全额事业单位，正科级建制，编制人数为7人，实有人数17人，其中在职人员14人、退休人员3人，自1999年以来未新进人员。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计149.63万元，其中：财政拨款收入149.63万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

本年支出合计149.63万元，其中：基本支出144.63万元，占比97%；项目支出5万元，占比3%。

三、支出决算具体情况

2017年支出情况如下：

1、社会保障和就业支出23.33万元，年初预算为15.07万元，增加8.26万元，用于支付退休人员的工资及冬季取暖补贴12.15万元、缴纳养老保险费10.87万元、职业年金0.31万元。较2016年决算增加8.36万元，增长56%，原因为：用于缴纳2014年10月-2017年末的养老保险及职业年金。

2、城乡社区支出3.82万元，完成预算的76%,　用于支付项目支出，支付办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。较2016年决算增加1.39万元，增长57%，增加原因为2017年项目执行情况好增加差旅费支出。

3、国土海洋气象支出111.70万元，完成预算的106%，用于支付工资、其他社会保障费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、采暖补贴等。较2016年决算增加11.12万元，增长11%，主要原因是增加福利费2.01万元及增加基本工资、冬季取暖补贴等。

4、住房保障支出10.78万元，完成预算的100%，用于支付在职人员的住房公积金。较2016年决算增加0.8万元，增长8%，主要原因增加基本工资，缴纳住房公积金基数增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无“三公”经费预算。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　本单位属于全额事业单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备单位价值及100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.18万元。

   该项目为补充公用经费支出，弥补经费不足，支出明细为：办公费550元、邮电费1000元、差旅费5792元、维修费4480元。

   绩效评价项目分值为90分，评价等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

                                    临汾市土地复垦开发中心

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