第一部分  概况

一、本单位职责

市规划局主要职责为宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施，负责市规划区范围内城乡规划组织编制、技术审查、建设工程规划许可、规划实施监督执法及城市勘察测绘工作；负责全市城乡规划、城市勘察测绘和城市空间环境等规范性文件起草、制订、监督实施；指导督查全市城乡规划工作和城市勘察测绘工作；负责审查上报市辖各县（市）总体规划、城镇体系规划和重要的详细规划。   

二、机构设置情况

临汾市规划局组建成立于2007年，为市政府直属事业单位，正处级建制。内设12个职能科室，编制59名。截止2017年12月31日，局机关在册在岗干部职工42人，其中，专业技术人员27人，事业管理人员8人，工勤人员7人。经临汾市人民政府办公厅《关于印发临汾市规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（临政办发〔2015〕14号）文件批准，将市规划局调整为市政府工作部门，正处级建制，设7个内设机构和监察室，均为正科级建制，核定行政编制26名，工勤人员3名。

下设机构：临汾市规划监察支队、临汾市规划展览馆（正科级全额事业单位）、临汾市城市编研和信息中心（正科级差额事业单位）、临汾市建筑规划设计院（正科级自收自支事业单位）。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计1244.16万元，其中：财政拨款收入806.16万元，占比75%；其他收入438万元，占比35%。　　

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1263.2万元，其中：基本支出592.6万元，占比47%；项目支出670.6万元，占比53%。

　　三、支出决算具体情况

　　2016年度收入2041.9万元，支出2027万元，年末项目支出结转和结余24万元；2017年收入合计1244.16万元，支出1263.20万元；同比2016年决算减少797.74万元，下降39%，主要为项目支出减少。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成预算的15%，比上年减少0.13万元，原因是：主要为公务用车运行维护费用，严格执行公车管理制度，节约用车。无因公出国及公务接待支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出27.64万元，比2016年增加6.57万元，增长24%。主要原因是：增加福利费及养老保险费。　　

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额208万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市规划局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款88万元。项目的规划方案可加快停车设施建设，弥补公共服务的短板，增加有效停车设施供给，构建科学完备的静态交通体系。实施后可有效缓解“停车难”问题，增加社会公众对停车设施的满意度。评价等次分优。详情见附件自评附件2.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

             临汾市规划局

                                              2018年9月5日

临汾市规划局.pdf