第一部分  概况

　一、本单位职责

服务城乡规划，宣传城市发展；规划展示，规划公示，临时展览、接待，提供规划咨询场所和服务。

二、机构设置情况

临汾市规划展览馆隶属于临汾市规划局，正科级全额事业单位，事业编制8人，实有3人。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计306.53万元，其中：财政拨款收入306.53万元，占比100%。　　

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计306.53万元，其中：基本支出26.32万元，占比8.5%；项目支出280.21万元，占比91.5%。

　　三、支出决算具体情况

　　2016年度收入327万元，支出327万元；2017年收入合计306.53万元，支出306.53万元；同比2016年决算减少20.47万元，下降6%，主要为项目支出减少。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2016年至2016年一般公共预算“三公”经费控制额为0万元，无此项支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

2016年至2017年本单位机关运行经费支出0万元，没有此项支出。　　

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，单位无公务用车及价值200万元以上大型设备。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额164.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.08万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市规划展览馆实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款139.07万元。评价等次分为：优

临汾市规划展览馆绩效自评报告.doc

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

     临汾市规划展览馆

       2018年9月5日

临汾市规划展览馆.pdf