临汾市供销合作社联合社

　　                                                                                 2018年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责                                                       

　　1）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；（2）承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；（3）推动和参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展；（4）向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；（5）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；（6）指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设。（7）组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；（8）管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人职能；（9）对有关行业、学科和业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；（10）参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助。（11）从事培养中等经济专业人才， 全日制中专生、成人专科、本科、本科学历教育。

　　二、机构设置情况

　　临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员法管理事业单位，临汾市供销社机关共设置8个科室，在职人员编制30人，共有财政供养人员27人，其中：在职人员24人、离休人员3人。遗属5人，车辆编制3辆，实有1辆。

　　临汾市财经学校是具有独立法人资格的差额事业单位，隶属于临汾市供销合作社联合社，编制39人，现在职职工34人、退休人员7人，遗属人员1人，自收自支人员9人。

　　第二部分  2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计763.95万元。与2017年相比，收、支总计减少587.12万元，下降43.46%。主要原因是本年政府性基金拨款减少、学校因改制第三幼儿园，教学任务支出相应减少。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计763.95万元，其中：财政拨款收入736.28万元，占比96.38%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入27.67万元，占比3.62%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计736.28万元，其中：基本支出668.80万元，占比90.84%；项目支出67.48万元，占比9.16%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计736.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少575.84万元，下降43.89%。主要原因是本年政府性基金拨款减少、学校因改制第三幼儿园，教学任务支出相应减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出736.28万元，占本年支出合计的96.38%。与2017年相比，财政拨款支出减少575.84万元，下降43.89%。主要原因是本年政府性基金拨款减少、学校因改制第三幼儿园，教学任务支出相应减少。其中，人员经费667.76万元，占比90.69%，日常公用经费68.52万元，占比9.31%。

　　（二）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出0.21万元，用于离休干部慰问金。较2017年决算增加0.21万元，主要原因追加预算离休干部慰问经费。

　　教育支出269.02万元，完成预算的100.81%，用于人员工资福利支出。较2017年决算减少9.1万元，下降3.27%，主要原因在职人员减少。

　　社会保障和就业支出144万元，完成预算的93.51%，用于离退休费、遗属补助、养老保险支出。较2017年决算减少140.23万元，下降49.34%，主要原因退休人员移交养保中心。

　　商业服务业等支出276万元，完成预算的103.42%，用于人员支出、日常公用支出、项目支出。较2017年决算减少13.24万元，下降4.58%，主要原因在职人员退休2人。

　　住房保障支出47.05万元，完成预算的97.84%，用于在职人员住房公积金缴纳。较2017年决算减少2.29万元，下降4.64%，主要原因在职人员减少。

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.19万元，完成预算的99.84%，比上年减少0.04万元，下降0.64%，原因是：2018年根据财政通知，车辆报废两辆，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算6.19万元，占比100%，比上年增加0.01万元，增长0.16%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。具体情况如下：

　　与年初预算数相比，减少0.01万元，原因：节约经费。“三公”经费支出中因公出国（境）团组数及人数无、与上年持平，公务用车购置数无、保有量1辆，比上年减少2两辆，国内公务接待的批次0次，人数0人，比上年减少1次。

　　七、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年本部门机关运行经费支出38.52万元，比2017年减少1.9万元，降低4.7%。主要原因是：节约经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　本单位无政府采购情况。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　2018年度,临汾市供销合作社联合社实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款30万元。开展项目绩效监控和绩效评价，项目名称为供销业务运行补助，是为贯彻落实供销社综改决定及实施方案，针对全市17个县级社（4个综改试点）组织下乡调研、综改宣传和业务培训；根据临组通字【2016】257号“关于增派第一书记工作的通知”，承担四个“第一书记”下乡支出及定点扶贫任务支出。通过自评价可以看出项目绩效实际情况良好，但仍需通过制定和完善相应的项目管理制度、多角度多内容培训、加强预算资金测算的精准度，在项目专项管理的相关制度健全性、培训内容、培训的预算执行率上进行改进。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

1. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

1. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

1. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

1. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年按有关规定继续使用的资金。

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　十、其他需要添加的名词解释。

　　注：以上为本部门的汇总公开，局机关及下属单位的公开内容在附件。

　　附件：1、部门的决算报表。

　　      2、临汾市供销合作社联合社本级及临汾市财经学校决算公开

临汾市供销合作社联合社部门决算公开表样(1).pdf

临汾市供销合作社联合社本级决算公开表样(1).pdf

临汾市供销合作社联合社部门决算公开表样(1).xls

临汾市供销合作社联合社本级决算公开表样(1).doc

临汾市供销合作社联合社本级决算公开表样(1).xls

                                                                                                                                                                              临汾市供销合作社联合社

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