第一部分  概况

一、本单位职责

从事全日制职办教育，教学培训，成人函授学历教育，及临汾市供销社系统岗位职能培训。

二、机构设置情况

临汾市财经学校1984年建校，隶属于临汾市供销合作社，属副县级事业单位。地处临汾市尧都区平阳南街103号，地理位置优越，交通便利。

根据编办发【2011】189号，核定副县级建制，核定副处级领导2名，正科级领导职数2人，副科级领导职数6人，核定编制39人。

现有教职工52人，其中财政供养人员42人（包括退休人员7人），自收自支人员9人,临时用工1人。

设施情况：

学校占地总面积13.3亩约为8800㎡。其中：家属住宅区占地4.3亩，分南北两个小区，南区3.3亩，北区1亩；教学区占地面积8亩（约为5280㎡），建筑面积4215㎡，包括：教室18个（标准教室13个、大教室4个、特大教室1个）、办公室30个、大会议室1个、学生宿舍60间、学生餐厅1个。

现有在校学生：

1、与山西省商务学校合作办学，普通中专生25人。

2、函授站有80人成人专、本科学生。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年部门决算公开相关信息统计表

九、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明：

一、综合收支与上年决算数对比

我部门2017年度财政拨款收入399.76万元，2016年度支出333.64万元，与2016年度相比增长66.12，主要原因是：人员工资的增长。

二、财政拨款支出与年初预算数对比

我部门2017年度财政拨款支出399.76万元，2017年预算数383.93万元，与年初预算数相比增加15.83万元，增长1.5%。主要原因是工资调整。。

三、关于“三公”经费支出说明

2017年度年初预算数只做了公务接待费1万元，2017年度无支出。主要原因是：节约开支，会议减少。

四、关于单位经费支出说明

2017年度本单位经费支出238728.56元，比2016年度减少15000.27元，主要原因是：生源减少，节约开支。

五、关于国有资产占用情况说明

1.车辆情况：无公务用车。

2.房屋情况；临汾市财经学校共有房屋面积4140平方米，价值182.3万元。 通用设备：14.17万元，专用设备：2.21万元，家具、用具、装具：14.16万元，共计固定资产：212.84万元。

六、政府采购情况

2017年度，无政府采购支出。

七、其他需要说明的情况

我单位无绩效评价项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                      临汾市财经学校

                                      2018年9月10日