临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2017年度部门决算

　　第一部分  概况

一、本单位职责

承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市的防汛、抗旱工作；对中型水库等主要水利设施防汛抗旱调度；制定并组织实施各种防御洪水和抗旱减灾方案；负责防汛抗旱经费、物资的调配和管理等；对突发水、旱灾害进行应急抢险组织工作；对全市防汛抗旱工程的规划、设计、施工等进行审查监督。

    二、机构设置情况

   临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室是市水利局直属的全额事业单位，正科级建制，核定科级领导职数1正2副，核定财政拨款事业编制11名，现实有人数10人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计296.405566万元，其中：财政拨款收入296.405566万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计296.405566万元，其中：基本支出149.615566万元，占比50.48%；项目支出141.471984万元，占比49.52%。

　　三、支出决算具体情况

与2016年决算数相比：

社会保障和就业支出30.48万元，与2016年35.48万元相比减少5万元，原因为一人退休；农林水支出249.87万元，与2016年183.90相比增加65.97万元，原因为购置防汛会商系统；住房保障支出10.73万元，与2016年10.21相比增加0.52万元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为6.206646万元，完成预算的106.5%，比上年减少0.89万元，原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、减少公务运行费，严格控制“三公”支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.206646万元，占100%，比上年减少（增加）0.89万元；公务接待费支出决算0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

无

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额97.79万元，其中：政府采购货物支出97.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型：实施过程评价□      完成结果评价□√

项目名称：事业发展支出

项目主管部门：临汾市水利局

项目实施单位：临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室

                              2018年3月26日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

无

临汾市政府防汛抗旱指挥部办公室2017决算公开.pdf