第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市安全生产监察执法支队是2005年元月成立的科级事业机构，为参照公务员管理的全额事业单位。单位主要职责：

1、对全市除煤炭业以外的所有行业生产经营单位的安全生产条件、设备设施安全和职业卫生安全情况进行监察；

2、对生产经营单位安全生产教育培训和持证上岗情况进行监察；

3、对新建、改建和扩建建设项目“三同时”落实情况进行监察；

4、对各有关行业的主要部门、生产经营单位的安全生产责任制、安全目标等各项规章制度的落实情况进行监察。

二、机构设置情况

单位编制18人，财政供养21人，其中在职19人、退休2人；编外30人。支队下设综合办公室、法规科、监察一大队、监察二大队、监察三大队。

第二部分 2017年度部门决算报表(见附表)

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计445.59万元，其中：财政拨款收入380.89万元，占比85.48%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入64.7万元，占比14.52%。

二、支出决算情况说明

　 本年支出合计445.59万元，其中：基本支出211.27万元，占比47.41%；项目支出234.31万元，占比52.59%。

三、支出决算具体情况

　  2017年社会保障和就业支出50.86万元，年初预算9.69万元，完成预算的524.87%，用于退休人员工资及机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出；2016年支出9.63万元，2017年较2016年决算增加41.23万元，增长428.14%，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

2017年资源勘探信息等支出381.81万元，年初预算309.64万元，完成预算的123.31%，用于基本支出和项目支出；2016年支出245.51万元，较2016年决算增加136.3万元万元，增长55.51%，主要原因是追加弥补上年度外聘人员工资。

2017年住房保障支出12.91万元，年初预算12.93万元，完成预算的99.85%，用于住房保障支出；2016年支出10.66万元，较2016年决算增加2.25万元，增长21.1%。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.9万元，占100%，比上年减少0.1万元；公务接待费支出决算0万元。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出23.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加3.7万元，增长19.16%。主要原因是增福利费。

六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有机要用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额1.99万元，均为政府采购货物支出1.99万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市安全生产监察执法支队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款151.62万元，为认真贯彻落实国家、省、市有关安全生产方针、政策，制定并完成执法计划，根据市政府及市安监局安排部署完成批转案件的查处，开展全市安全生产大检查等活动，此项目绩效目标完成年初预算100%，有效保障了我市安全生产工作的有序进行，项目绩效得分：93分，项目绩效自评：优。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                     临汾市安全生产监察执法支队

                         2018年9月5日           

市安全生产监察执法支队公示决算.pdf