第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市煤炭工业局作为市人民政府组成部门，主要有四项职责：一是负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理工作；二是负责全市原煤、配煤及洗选、型煤加工产品经销等活动的行业管理及安全监管工作；三是负责全市煤层气开采企业的安全监管工作；四是负责全市煤炭行业劳动用工和职业卫生的指导监督管理工作。目前监管127座煤矿、290座洗选煤厂和4个煤层气开采企业。

二、机构设置情况

临汾市煤炭工业局为正处级建制，市政府组成部门，主管全市煤炭企业的发展规划，安全生产等工作。局机关下设办公室、行业管理科、安全生产管理科、人事教育科、离退休人员管理科，内设科室：规划发展科、财务科。机关行政编制为24名，工勤人员编制为3名。现有在职在编公务员19名，工勤人员1名。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

本年收入合计2430.5万元，其中：财政拨款收入2430.5万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

二、支出决算情况说明

　　本年支出合计3212.71万元，其中：基本支出426.86万元，占比13.29%；项目支出2785.85万元，占比86.71%。

　　三、支出决算具体情况

2017年社会保障和就业支出285.78万元，完成预算的102.54%，用于离退休人员工资发放、养老保险和职业年金缴费、职工死亡抚恤金发放及军转干生活补助。较2016年决算增加163.21万元，增长133.16%，主要原因是增加养老保险和职业年金缴费。

2017年资源勘探信息等支出2837.41万元，完成预算的195.12%，用于支付市矿山救护大队和市煤矿安全监察大队职工工资及各项保险缴费，办公楼租赁费、资源整合矿区采空区水害勘查及防治工程款、支付煤炭信息平台建设资金、煤矿安全专项整治、安全执法、包矿监管能力提升工作、煤炭监管信息平台运行维护、救援支出等。较2016年决算增加1196.42万元，增长72.91%，主要原因是增加解决市矿山救护大队合同工解聘合同补偿金，资源整合矿区采空区水害勘查及防治工程款，煤炭信息平台建设资金。

2017年住房保障支出88.25万元，完成预算的93.65%，用于职工住房公积金缴费。较2016年决算增加7.76万元，增长9.64%，主要原因是机关新增人员两名。

2017年城乡社区支出0.26万元，用于困难企业抗美援朝老战士生活补助发放。

2017年其他支出1万元，用于2016年度目标考核奖金发放。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为15.28万元，完成预算的97.47%，比上年增加1.04万元，原因是：接待批次人次增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.72万元，占63.63%，比上年增加0.09万元；公务接待费支出决算5.56万元，占36.37%，比上年增加0.95万元。

2017年未购置公务用车，公务用车保有量为2辆；国内公务接待的批次为5次189人，主要用于接待省煤炭工业厅对全省重组整合煤矿开展调研、省煤炭工业厅和省安全监察局开展全省煤矿安全大检查、省煤炭工业厅开展现代化矿井现场核查、省煤炭工业厅开展全省煤矿重大安全生产隐患挂牌督办及重大危险源辨识评估工作专项督查。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出41.99万元，比2016年增加12.97万元，增长44.69%。主要原因是：职工人员增加，增加人员车补支出2.21万，增加福利费支出5.76万元， 增加日常公用支出1.38万元，使用其他资金支出 3.62万元。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆11辆，均为一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额1355.87万元，其中：政府采购货物支出96.86万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出1258.01万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度实行绩效目标管理的项目1个：办公楼租赁，涉及一般公共预算当年拨款119.5万元。

项目基本情况：因我单位原办公楼已成为危房，为了保障全市煤炭工作正常有序开展，并为执法人员提供良好的工作环境，根据原办公楼危房鉴定、市政府允许搬迁批复、《房屋租赁合同》、《中标通知书》 相关文件，租赁直属单位山西临汾天马煤机有限责任公司三层办公楼，新办公楼的租赁更好的保障了全市煤炭工作正常有序开展，为执法人员提供更良好的工作环境。

第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

无其他需要公开的情况。

                                                                临汾市煤炭工业局

                                                                   2018年9月5日

临汾市煤炭工业局2.pdf

临汾市煤炭工业局1.pdf