第一部分  概况

一、本单位职责

1.依法对全市煤矿企业贯彻落实国家、省、市有关法律、法规、规章制度情况进行监督检查，依法行使行政处罚权。

2.打击煤矿企业非法、违法生产活动。

3.负责对举报的非法、违法生产案件进行查处。

4.负责全市煤矿企业劳动用工监督和管理工作。

5.负责对全市煤炭加工转化企业的煤炭经营进行监督检查，并对其非法违法经营行为进行行政处罚。

6.负责职业卫生执法工作。

7.承担市煤炭工业局交办的有关举报案件的查处、现场检查工作和其它事项。

二、机构设置情况

支队下设办公室、财务科、法制科、监察科、票证管理中心、劳动用工管理中心、职业卫生科、纪检监察室、党办以及工会等10个科室。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计492.94万元，其中：财政拨款收入492.94万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计511.23万元，其中：基本支出18.29万元，占比3.58%；项目支出492.94万元，占比96.42%。

　　三、支出决算具体情况

社会保障和就业支出107.98万元，完成预算的151%，用于本单位本年度应缴各项社会保险及补缴以前年度社会保险的支出，较2016年决算增加106.78万元，主要原因为2016年度未缴纳各项社会保险费用，全部列支在本年度缴纳；资源勘探信息等支出373.85万元，完成预算的109.51%，用于支付我单位日常人员工资及日常公用经费支出，较2016年决算增加74.78万元，主要原因为2017年度人员工资增加以及公务用车老旧导致维修维护费用增加；住房保障支出29.4万元，完成预算的97.48%，用于支付我单位人员的住房公积金缴纳，较2016年决算增加2.88万元，主要原因为2017年度较2016年度人员工资提高，故住房公积金缴纳基数提高。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.29万元，完成预算的97%,比上年增加6.9万元，原因是：本单位公务用车车辆老旧，维修维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占0%，较上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算17.29元，占100%，比上年增加69034.81元,本年度公务用车保有量为10辆，较上年无变化；公务接待费支出决算0元，占0%，较上年无变化。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　  本单位无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款34.65万元。

项目基本情况：此项目为单位日常公用经费，目的是为了更好的推进单位日常工作，保障了全市煤炭执法工作正常有序开展。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需要公开的情况

无

                                  临汾市煤炭安全执法支队

                                                                2018年9月5日

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临汾市煤炭安全执法支队1.pdf