第一部分概况

临汾市路灯管理所成立于1977年，临汾市机构编制委员会分别于2002年和2011年下发（临编发[2002]89号）和（临编办发[2011]281号），核定路灯管理所为正科级建制，全额事业单位，财政拨款事业编制15人，实有34人，其中：在职职工24人（财政人员1人、事业人员23人），退休10人。车辆7辆。单位下设4个科室：机关办公室、财务室、技术室、设施运行中心。

临汾市路灯管理所主要承担临汾市区61条主次干道、76条小巷、7座桥梁、3个广场共计8903基、23922盏路灯、26315盏亮化设施、415.78千米供电线路、59台路灯专用变压器的管理维护工作。

第二部分  2017年度部门决算报表（见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年本年收入合计 1919.26万元，其中：财政拨款收入911.386485万元，占比47.49%；其他收入1007.7876651万元，占比52.51%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1919.26万元，其中：基本支出226.717408万元，占比11.81%；项目支出1692.55万元，占比88.19%。

三、支出决算具体情况

2017年决算支出安排1919.26万元，基本支出：226.71万元，预算支出219.60万元，完成预算的126.4%，用于人员支出：工资福利支出：151.41万元，商品服务支出 7.60万元，对个人和家庭的补助支出66.54万元，其他资本性支出：1.17万元。项目支出1692.55 万元，预算支出1546.40万元，完成预算的109.45%，用于项目Ⅰ类12.28万元，项目Ⅲ类1680.27万元（市区电费：1347.81万元，维护费：86.92万元，专业用车购置：143.2万元，建设路改造：102.34万元）。

2016年支出安排1555.08万元。其中：基本支出228.69万元，用于人员支出223.11万元，日常公用支出5.58万元；项目支出1326.39万元，分别为：项目Ⅰ类支出12.28万元，项目Ⅱ类支出0万元，项目Ⅲ类支出1314.11万元。

2017年决算支出比2016年增加364.18万元，基中：基本支出降低1.98万元，幅度为-0.87%。项目支出增加原因：366.16万元，幅度为：27.61%。

（一）基本支出降低原因：退休人员工资转入临汾市机关事业养老保险管理服务中心。

项目支出增加原因：2017年新接收四条道路致电费增加，增加专业用车的购置及建设路路灯改造。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年三公经费预算控制额度为1.47万元，其中公务接待费为1.47万元，公务车辆运行费0万元。

2016年三公经费预算控制额度为1.50万元，其中公务接待费为1.47万元，公务车辆运行费0万元。三公经费递减2%。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费公用经费支出： 5.61万元，致），比2016年增加0.03万元，增长（降低）0.54%。主要原因是：工资标准提高，工会经费增加。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车7辆、单位价值50万元以上通用设备1台。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额193万元，其中：政府采购货物支出193万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市路灯管理所单位实行绩效目标管理的项目2个，为作业巡检车辆购置，市区及亮化设施的用电。

1、项目基本情况：项目名称：作业巡检车辆购置，购置资金：143.2万元，购置：26m高空作业车1辆、工程抢险车1辆工程巡检车2辆。路灯专业用车及巡检车的购置高效地解决了人工作业的费时，费力。确保了路灯及亮化设施的及时修复率，着灯率，设备完好率。

2、项目基本情况：市区及亮化设施用电经费，资金“1347.81万元，全市8903基23922盏、专用变压器62台、照明电缆415.78千米、装灯总功率4243.35KW，三遥控制柜173台及鼓楼南北街街景亮化平阳大桥、锣鼓大桥、脸谱大桥亮化共计26315盏、供电线路38.52千米设施的用电。项目的实施提高城市基础设施的水平，健全城市的功能配套和市民的生活配套设施，改善群众的人居环境，方便出行，提高生活质量。

九、其他需要公开的情况

四、其他说明

国有资产占有使用情况

房屋情况：1987年6月1日取得房屋登记权，权属证号：142601311166，产权面积289平方米，用途：办公用房，价值：15.60万元。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。五、第三部分中“三、支出决算具体情况”中的预算数为部门决算报表中调整预算数。

附件：

一、临汾市路灯管理所部门2017年决算收支总表

二、部门2017年决算收入总表

三、部门2017年决算支出总表

四、部门2017年财政拨款收支总表

五、部门2017年一般公共预算支出决算表（一）

六、部门2017年一般公共预算支出决算表（二）

七、部门2017年“三公”经费支出决算总表

八、部门2017年政府性基金预算支出预算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

临汾市路灯管理所

                                2018年9月6日

临汾市路灯管理所2017收支决算表1-9.pdf