第一部分概况

一、单位职责

临汾市园林事业局主要负责市区公共绿地规划、建设、管理和维护，负责小区、庭院等社会绿化的指导监督和管理，负责对损绿毁绿等违法行为进行执法查处。

二、机构人员情况

临汾市园林事业局于2008年经山西省机构编制委员会批准升格为正县级事业单位市编办核定编制为班子一正两副一总工，内设办公室、绿化规划科、绿化管理科、社会绿化科、绿化工程科、人教科、监察科等7个正科级科室。下辖两个绿化队、人民公园、城建苗圃4个单位。局机关在编人员30人，在职人员24人，退休人员24人（10月份移交养老保险所）。工资来源全部为全额财政拨款。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计2128.14万元，其中：财政拨款收入1959.38万元，占比92.1%；其他收入168.76万元，占比7.9%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计2133.93万元，其中：基本支出674.67万元，占比31.62%；项目支出1459.27万元，占比68.38%。

　　三、支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出951.76万元，完成预算的100%，用于单位日常人员基本支出和公用经费。较2016年决算减少了140.78万元，下降了12.89%。主要原因是2016年度补缴了以前年度的职业年金。

2017年政府性基金预算财政拨款1007.62万元，完成预算的100%，用于单位的项目支出。较2016年决算减少了62.71万元，下降了5.86%，主要原因是核减了绿地租地款和绿化管养保障经费。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年未发生三公经费支出。

　　五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆36辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是洒水车、清洁车、货车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额65.68万元，其中：政府采购货物支出45.68万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，临汾市园林事业局实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款合计866.94万元。其中市区绿化管养费486.94万元，市区绿化管养保障经费380万元。

市区绿化管养费项目起止时间为2017年1月1日至12月31日，资金来源：全额财政拨款。项目内容：主要管理市区绿化的修剪、浇灌维护等。

市区绿化管养保障经费项目起止时间为2017年1月1日至12月31日，资金来源：全额财政拨款。项目内容：市区绿化管护工人的工资。项目结束后我局组织人员对绩效目标完成情况进行了自评，自评结果为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

无

                                                                                              临汾市园林事业局

                                                                                                         2018年9月4日

园林局2017年度部门决算公开表.pdf