第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市环境卫生管理局是临汾市住房和城乡建设局直属科级事业单位，负责市区城市环境卫生管理工作，担负市区主次干道清扫、保洁、清洗，生活垃圾清运、压缩、转运、处理，公厕清洁、维护、管理等作业任务。

二、机构设置情况

市环卫局机关设11个科室：办公室、财务科、人劳科、业务科、法制科、宣教科、党办、设施科、安全办、内控办、工会；下设1个大队、7个环卫所、9个中心：稽查大队、东城环卫所、西城环卫所、南城环卫所、北城环卫所、路东环卫所、滨河环卫所、尧庙环卫所、垃圾清理运输中心、清运车辆维修中心、垃圾压缩转运中心、职工生活服务中心、公共卫生管理中心、机械作业管理中心、应急清洗作业中心、生活垃圾处理管理中心和特种垃圾处理中心。

第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计8717.89万元，其中：财政拨款收入6161.89万元，占比70.68%；事业收入2552.40万元，占比29.28%；其他收入3.60万元，占比0.04%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计9811.01万元，其中：基本支出1210.06万元，占比12.33%；项目支出8600.95万元，占比87.67%。

　　三、支出决算具体情况

　　2017年度决算报表中，按支出功能分类科目，社会保障和就业支出244.46万元，完成预算的100%，用于职工养老保险缴费支出及退休职工工资、取暖费支出，较2016年决算增加189.52万元，增长344.96%，主要原因为增加职工养老保险缴费支出；节能环保支出1055.55万元，完成预算的100%，用于环境产业提升购置垃圾车辆，较2016年决算增加1025.55万元，增长3418.5%，主要原因为增加购置垃圾车辆经费；城乡社区支出8511万元，完成预算的100%，用于职工工资及社会保险缴费支出、环卫作业经费支出，较2016年决算增加341.9万元，增长4.19%，主要原因为增加购置垃圾车辆经费。

　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少0.09万元，原因是坚决响应国家政策，尽量减免相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少0.09万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆267辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车267辆，其他用车主要是作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额116.50万元，其中：政府采购货物支出68.54万元，政府采购工程支出47.96万元，政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款3326.94万元。

项目基本情况：1400余名合同制职工工资经费；机扫、清运、清洗、降尘等一线作业车辆燃油款、维修费、保险费；市区公厕耗材、设施配件的购置，维修改造费用及水电费等。

绩效评价：该项目带来的社会效益和环境效益巨大。保证基层环卫队伍的稳定，使城市更加干净整洁，保证了市民的生活质量和生活水平的稳健提升。

第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

临汾市环境卫生管理局.pdf