第一部分  概况

一、本部门职责

我单位成立于1993年，2002年撤地设市整体上划，单位在册人员95名，临汾市机构编制委员会临编发【2002】89号定为全额事业单位，编制人员为20人。2012年根据临汾市机构编制委员会临编办发【2012】75号文件精神，更名为临汾市房屋征收与补偿办公室，主要职责任务是组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。包括拟定征收补偿方案，做好房屋征收与补偿的宣传解释工作，与被征收人订立补偿协议，依法建立房屋征收补偿档案等。

二、机构设置情况                                    

我单位内设办公室，财务室，监察室，人劳科，征补科，法规科，综合科，稽查科和工会。目前，单位实有在册人员95人，其中：在职人员71人，退休人员24人(10月份移交养老保险所),遗属人员1人。工资来源全部为全额财政拨款。

第二部分  2017年度部门决算报表

　  一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

2017年度部门决算数据变动情况说明。

一、 收入决算情况说明。

2017年合计收入737.74万元，其中：财政拨款收入

737.74万元，占比100%。

二、支出决算情况说明

    2017年支出合计737.74万元，其中：基本支出698.81万元，占比95%，项目支出38.93万元，占比5%。

三、支出决算具体情况

2017年财政拨款支出737.74万元，完成预算的100%，

用于单位日常人员基本支出和公用经费。较2016年决算相比增加81.79万元，同比增长11%，主要原因：根据国家政策全体人员调资差额部分, 采暖补贴和福利费增加。

四、 关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费无支出，与年初预算数减少0.64万元，与上年支出数相比，均无增减。

1、 因公出国（境）费用0元，与年初预算数和上年支

出数相比，均无增减。

2、公务接待费0元，与年初预算数减少0.64万元，与

上年支出数相比，均无增减。

3、公务用车购置及运行费0元，与年初预算数和上年

支出数相比，均无增减。

五、 关于机关运行经费支出说明

2017年我单位无机关运行经费.

六、 关于国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：3辆车根据临财资【2017】32号文件已备注为盘亏。

七、 政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额31.2万元，其中：政府

采购工程支出31.2万元。

八、 其他需要说明的情况

2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及

一般公共预算当年拨款31.2万元。项目基本情况：临汾市房屋征收与补偿办公室位于车站西街5号，2017年8月修缮办公楼外墙瓷砖脱落及办公楼供暖管道，彻底消除外墙瓷砖脱落造成行人人身伤害事件发生，维持良好安全生产环境，外墙真石漆及乳胶漆修缮面积980平方米，室内暖气管道改造921米，螺纹法兰阀门54个，安装铸铁散热器2272片，各项工程分段分时进行施工，专人跟踪监督实施计划进度，并对项目进行了逐项验收，各项计划指标全部达到预期目标。彻底消除了安全隐患，改善了办公环境，提高了工作效率，解决了持久有暖不热，浪费资源的问题。

第四部分  名词解释

单位应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）其他无需要解释的名词。

                   临汾市房屋征收与补偿办公室

                                           2018-09-05

征补办2017年决算公开.pdf