第一部分  概况

　　一、单位主要职能

宣传贯彻推广应用新型墙体材料的法律、法规和政策；负责全市新型墙体材料的推广使用管理工作，制定本市新型墙体材料的规划和实施计划；负责监管指导全市“禁实”、“限粘”工作；收取和统筹安排使用发展新型墙体材料专项基金。

二、机构设置情况

临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心为正科级自收自支事业单位，与市墙体材料革新与建筑节能领导组办公室一套机构两块牌子。单位编制1 5人，领导职数2人，实际在职人员15人，退休人员1人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计156.35万元，其中：财政拨款收入135.35万元，占比86.56%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入21万元，占比13.44%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计156.35万元，其中：基本支出156.35万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

　　三、支出决算具体情况

　　单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比无增减变动。当年收入支出预算执行156.35万元，与上年对比增加了20.75万元，主要原因是人员工资调整及补缴养老保险和职业年金差额部分及返退郭家庄还迁项目基金收入。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）1.89万元，原因是：车辆无经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少1.89万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元。

　　部门应对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出5.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.62万元，降低11.92%。主要原因是：工会经费减少。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    八、其他需要说明的情况

    2017年度，本年度实行绩效目标管理的项目0个.

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

山西省临汾市墙体材料革新与建筑节能推广管理中心.pdf