第一部分   概况

一、 基本情况

临汾市市政设施管理处为正科级建制，为差额事业单位，单位负责人赵国锋。编制人员20人，现有在岗人员18名，其中正科1名，副科2名（含中级职称专业技术人员1名在聘），工人15名，退休人员29名。

二、机构设置情况

主要负责市区73条道路、水道等市政设施巡查管理工作；负责解放路、东关、南外环、脸谱大桥四座立交桥的日常管理、生活排水和汛期排水工作；负责西关汾河大桥、平阳大桥、锣鼓大桥、汾东路立交桥、迎春街桥的管理工作。

第二部分 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

　一、收入决算情况说明

本年收入合计490.47万元，其中：财政拨款收入212.11万元，占比43.25%；政府性基金预算财政拨款278.36万元，占比56.75%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计490.47万元，其中：基本支出212.11万元，占比43.25%；项目支出278.36万元，占比56.75%。

　　三、支出决算具体情况

2017年本部门支出490.47万元。其中：

（一）2080502行政事业单位离退休107.73万元

（二）2080505机关事业单位养老保险缴费12.85万

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费5.14万元

（四）2120107市政公用行业市场监管78.69万元

（五）2121301城市公共设施150.33万元

（六）2121399其他城市基础设施配套费支出128.02万元

（七）2210201住房公积金7.71万元

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，原因是：单位从严控制“三公经费”支出，2016年度本部门三公经费支出为0。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位固定资产总额为39.16万元，通用设备38.06万元，家具、用具、装具及动植物（个、套等）1.1万元，无车辆。

　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额182.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出182.63万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，项目名称：市区道路、人行道日常维护，涉及一般公共预算当年拨款105万元。

项目基本情况：临汾市区73条道路、人行道的日常维护和集中维护。主要内容包括：临汾市市区道路、人行道下沉维修恢复，沥青混凝土路面维护工程，砼路面维修工程。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况无

          临汾市市政设施管理处

                                                               2018年9月5日

临汾市市政设施管理处.pdf