第一部分     概 况

一、本单位职能

临汾市城建执法监察支队主要职责：

1、负责对市区内的各类工程项目贯彻有关建设法规情况进行监督检查；

2、负责指导和督查各县、市（区）城建执法监察工作；

3、负责接受群众对违法建设举报、投诉工作；

4、负责对违法建设的调查取证工作并拿出初步处理建议；

5、负责对行政处罚决定的监督执行；临汾市城建执法监察支队工作职责：

6、认真完成好省、市交办的执法监察任务。

二、机构设置情况

临汾市城建执法监察支队根据临地编发［1995］21号文件成立于1995年11月3日，科级单位，编制3人，根据临编办发【2016】73号《关于临汾市城建执法监察支队等单位增加编制的通知》单位编制调整为24人，实有占编人员19人。我单位现有工作人员51人，其中在编工作人员19人，住建局调整分流人员10人，劳务派遣人员18人，公益性岗位4人。支队共有执法监察专用车4辆。

第二部分    2017年度部门决算报表

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2017年部门决算公开相关信息统计表

八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年我支队收入238.54万元，财政拨款收入238.54万元，占比100%。      

二、支出决算情况说明

本年支出合计238.54万元，其中：基本支出162.45万元，占比68%；项目支出76.09万元，占比32%。

三、支出决算具体情况

我支队2017年决算支出数为238.54万元， 2016年决算支出数为207.44万元（其中财政拨款为77.8万元，剩下的拨付的是我单位的存量资金）。

2017年基本支出为162.45万元，完成预算的68%，2016年基本支出为142.13万元，完成预算的68%，较2016决算增加20.32万元，因为2017年单位新增加工作人员三名，所以工资和各项保险都相应增加。

2017年项目支出为76.09万元，完成预算的32%，较2016年项目支出决算增加10.78万元，增加比为15%。主要原因为2017年新增了环境治理专项经费。

四、关于三公经费支出决算情况说明

2017年度，三公经费财政拨款支出决算数为5万元，完成预算的93%，其中，公务车运行费为5万元，公务接待费支出数为0。和2016年相比增减无变化。

五、关于机关运行经费的情况说明

我单位为自收自支事业单位，无机关运行经费。

六、关于国有资产占有说明情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，全部是执法监察专用车辆。

截止2017年12月31日，我单位资产共计49.72万元，其中车辆为30万元，其他固定资产为19.72万元。

七、政府采购情况

2017年度我单位政府采购其他政府委托的社会组织管理服务【Ｂ0205】费支出总额为500931.65元。

八、其他需要说明的情况

2017年度，单位实行绩效目标管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

项目基本情况：这项经费主要是为了补充我单位办公经费的不足，主要用于:

1、四辆专项执法监察车的公务运行费；                                                   

2、各县市的执法监察工作；                                                              

3、根据落实中央、省文件精神的各种集中整治活动等经费。

绩效评价项目分值为83分，评价等级为良。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 九、其他需要公开的情况

我单位无其他需要公开的情况。

临汾市城建执法监察支队公开表.pdf