第一部分  概况

一、本单位职责

（一）确定派出监事会企业并制定派出方案，代表市政府向市属国有独资、控股和参股企业派出监事会（监事）；

（二）制订监事会工作规章制度和年度工作计划，并组织实施；

（三）协调处理监事会（监事）与派出企业及有关单位的联系；

（四）根据监事会对企业实施监督检查的需要，负责组织聘请中介机构对企业进行审计;

（五）负责检查、指导监督企业内设监事会工作。

二、机构设置情况

根据《临汾市人民政府办公厅印发市人民政府国有资产监督管理委员会(市经济委员会)职能配置、内设机构和人员编制的方案的通知》（临政办发[2004]107号）精神，于2004年7月设立了临汾市国有企业监事会工作办公室。

监事会工作办公室为全额事业单位，核定编制12名，其中:主任1名(科级)，副主任1名(副科级)。2017年底实有在职工作人员10名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计108.10万元，其中：财政拨款收入108.10万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2016年度收入70.26万元，比上年增加37.84万元，增长53.86%，主要原因一是本年度新增在职人员养老保险支出；二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高。

二、支出决算情况说明

本年支出合计108.10万元，其中：基本支出108.10万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

2016年度支出70.26万元，比上年增加37.84万元，增长53.86%，主要原因一是本年度新增在职人员养老保险支出；二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高。

三、支出决算具体情况

2017年我单位按支出功能分类科目所有支出完成情况如下：

1.社会保障就业支出31.36万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员的养老保险。较2016年决算增加31.36万元，主要原因是2016年尚未缴纳养老保险，2017年追加预算开始缴纳。

2.资源勘探信息等支出69.94万元，完成预算的100%，用于在职人员工资、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等人员支出和公用经费类支出。较2016年决算增加5.72万元，主要原因是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高。

3.住房保障支出6.80万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较2016年决算增加0.77万元，主要原因是在职人员工资调级，缴费基数提高。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，我单位无“三公”经费支出。

2016年度，我单位无“三公”经费支出。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算控制额度共计0.76万元（公务接待费0.76万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元）。

与2017年度“三公”经费预算控制额度相比，完成预算的0%，与2016年度相比，比上年减少（增加）0万元，原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，未超出年初“三公”经费预算控制额度。

五、关于机关运行经费支出说明

　　我单位不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，我单位未进行政府采购。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。无涉及绩效评价项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需要公开的情况

2017年度，我单位根据工作需要采购了三台电脑，资产存量由2016年底的6.71万元增加至8.31万元。

                                                     临汾市国有企业监事会办公室

                                                                          2018年9月5日

临汾市国有企业监事会工作办公室.pdf