第一部分  概况

一、本部门职责

贯彻落实节能降耗法律法规和政策规定，引导各行业开展节能降耗活动；调查研究各行业资源能源消耗指标，并进行宏观调控。

二、机构设置情况

根据临编发〔2008〕24号文件精神，我单位于2008年4月21日成立。正科级建制，核定科级领导职数1名，核定财政拨款事业编制5名，均为管理人员。市经信委分管节能工作副主任兼任办公室主任，2017年底实有在职工作人员4名。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计53.88万元，其中：财政拨款收入53.88万元，占比100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

2016年度收入22.99万元，比上年增加30.89万元，增长134.36%，主要原因一是本年度新增在职人员养老保险支出；二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高；三是新招聘录用工作人员一名；四是单位职能变更，追加项目资金预算。

二、支出决算情况说明

本年支出合计46.98万元，其中：基本支出39.38万元，占比83.82%；项目支出7.60万元，占比16.18%。

2016年度支出22.99万元，比上年增加23.99万元，增长104.35%，主要原因一是本年度新增在职人员养老保险支出；二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高；三是新招聘录用工作人员一名；四是单位职能变更，追加项目资金预算。　　

三、支出决算具体情况

2017年我单位按支出功能分类科目所有支出完成情况如下：

1.社会保障就业支出9.82万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员的养老保险。较2016年决算增加9.82万元，主要原因是2016年尚未缴纳养老保险，2017年追加预算开始缴纳。

2.资源勘探信息等支出34.59万元，完成预算的83.37%，年末结转和结余6.90万元（其中：项目支出结转和结余6.90万元）。

用于在职人员工资、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等人员支出，公用经费类支出和项目类支出。较2016年决算增加13.42万元，主要原因一是新招聘录用工作人员一名，二是在职人员工资调级、冬季取暖费标准提高以及福利费标准提高，三是单位职能变更，追加项目资金预算。

3.住房保障支出2.56万元，完成预算的100%，用于缴纳在职人员的住房公积金。较2016年决算增加0.74万元，主要原因一是新招聘录用工作人员一名，二是在职人员工资调级，缴费基数提高。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度，我单位无“三公”经费支出。

2016年度，我单位无“三公”经费支出。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算控制额度共计0.48万元（公务接待费0.48万元，公务车辆运行维护费0万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元）。

与2017年度“三公”经费预算控制额度相比，完成预算的0%，与2016年度相比，比上年减少（增加）0万元，原因是：我单位严格控制“三公”经费支出，未超出年初“三公”经费预算控制额度。

五、关于机关运行经费支出说明

　　我单位不是参照公务员法管理的事业单位，无机关运行支出。

　　六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

2017年度，我单位未进行政府采购。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元，无涉及绩效评价项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、其他需要公开的情况

根据临编办发〔2017〕121号文件，本单位已变更名称为“临汾市入企服务办公室”，职能也相应变更。2018年部门预算执行已开始使用新名称，原单位印鉴已全部作废，此次公开为2017年预算，使用的还是原名称，因此，使用主管部门印鉴。

由于单位职能变更，我单位根据工作需要采购了办公家具及电子设备类资产，并根据临财资〔2017〕111号文件报废了部分资产，存量由2016年底的4.45万元增加至6.00万元。

                                                        临汾市政府节能降耗工作办公室

                                                                            2018年9月5日

临汾市政府节能降耗工作办公室.pdf