第一部分  概况

一、本单位职责

（一）受政府部门委托，对全市范围内用能单位和节能服务机构执行节能法律、法规、规章的情况进行监督检查。

（二）开展日常的节能监测和节能评估监察。

（三）制止浪费能源行为，对违法行为依法进行处理。

二、机构设置情况

临汾市节能监察支队为正科级建制，全额事业单位，隶属临汾市经济和信息化委员会。人员编制15名，在职人员13人，其中正科1人，副科2人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计149.89万元，其中：财政拨款收入145.59万元，占比97.13%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入4.3万元，占比2.87%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计147.75万元，其中：基本支出137.81万元，占比93.27%；项目支出9.94万元，占比6.73%。

　　三、支出决算具体情况

根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明如下：

社会保障和就业支出40.74万元，完成预算的100%，用于事业单位基本养老保险费的缴纳。较2016年决算增加40.74万元，增长100%，主要原因为缴纳在职人员2014年10月-2017年12月的养老保险单位部分。资源勘探信息等支出99.13万元，完成预算的97.90 %，用于工资福利、津贴补贴、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他资本性支出等。较2016年决算增加10.26万元，增长11.54%，主要原因为人员支出及日常支出增加。住房保障支出7.89万元，完成预算的100 %，用于住房公积金的缴纳。较2016年决算增加0.07万元，增长0.90%，主要原因为工资增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，原因是：本着厉行节约原则，减少开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年增加0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%，比上年增加0万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市节能监察支队实行绩效目标管理的项目1个，为节能专项监察项目，涉及一般公共预算当年拨款7.77万元，用于完成重点用能单位节能法律法规执行情况监察工作，完成申报电力用户直接交易企业的单位产品电耗核查工作。我单位绩效目标考核分数为87分，等级为优。

　　第四部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

九、其他需要公开的情况

无

临汾市节能监察支队1.pdf