临汾市发展和改革委员会

2018年度部门决算

                                          第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市发展和改革委员会为正处级建制，市人民政府组成部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。我委主要职责为：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；监测研究分析全市宏观经济和社会发展态势，并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排制定政府投资和涉及政法建设项目的专项规划；组织实施对全市价格总量平衡、指导协调、监督管理工作；推进全市经济结构战略性调整；组织推进全市主体功能区建设并进行监测评估；推进可持续发展战略；拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调整调查及定价成本监审工作；负责完成市政府安排的转型综改有关工作。

二、机构设置情况

（一）临汾市发展改革委员会机关

临汾市发展改革委员会机关下设办公室、国民经济综合科、社会发展科、工业经济科、固定资产投资科、财贸外经科、城建环保科、科技教育科、服务业科、农村经济科、人事教育科、行政审批科、重大项目稽察特派员办公室、物价科、区域经济科、政策法规科16个行政科室。行政编制47名，实有在职人员43人；离退休人员61人，其中：离休人员2人，退休人员59人。

（二）直属机构

1.临汾市价格监督检查所为正科级建制，行政编制18名，实有在职人员27人，退休人员13人。

2.临汾市物价成本调查监审所为正科级建制，行政编制8名，实有在职人员12人，退休人员3人。

（三）下属单位

1.临汾市项目稽察办公室为正科级建制，全额事业编制5名，实有在职人员2人，退休人员2人。

2.临汾市政府资本市场发展办公室为正科级建制，全额事业编制6名，实有在职人员3人。

3.百里汾河生态文明保护区管理委员会办公室为正科级建制，全额事业编制6名，实有在职人员6人。

4.临汾市区域经济发展办公室为正科级建制，全额事业编制14名，实有在职人员8人。

5.临汾市价格认证中心为正科级建制，自收自支事业单位，实有在职人员16人。

6.信息中心为正科级建制，全额事业单位，下设办公室、信息开发、信息预测网络中心、软件开发5个科室。人员编制20人，实有31人，退休17人。

                                                           第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

                                                      第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4794.69万元。与2017年(5079.19万元)相比，收、支总计减少284.5万元，减少5.6%。主要原因是退休人员工资转入养老保险中心发放等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2395.73万元，其中：财政拨款收入2328.63万元，占比97.2%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入67.1万元，占比2.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2398.96万元，其中：基本支出1853.96万元，占比77.28%；项目支出544.99万元，占比22.72%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4657.26万元。与2017年(4854.76万元)相比，财政拨款收、支总计减少197.5万元，下降4.07%。主要原因是退休人员工资转入养老保险中心发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2185.63万元，占本年支出合计（2398.96万元）的91.11%。与2017年(2219.38万元)相比，财政拨款支出减少33.75万元，减少1.52%。主要原因是退休人员工资转入养老保险中心发放。其中：人员经费1786.41万元，占比81.73%，日常公用经费399.22万元，占比18.27%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出：1819.56万元，完成预算1446.96万元)的125.75%，用于在职人员工资福利、机关日常运行支出等。较2017年决算(1670.03万元)增加149.53万元，增长8.95%，主要原因：在职人员调资、项目支出增加等。

社会保障和就业支出：249.28万元，完成预算(309.62万元)的80.51%，用于人员保险、离退休人员工资、抚恤金等。较2017年决算(433.56万元)减少184.28万元，下降42.5%，主要原因：退休人员工资转入养老保险中心。

医疗卫生与计划生育支出：1.26万元，完成预算(0万元)的100%，用于医疗缴费等。较2017年决算(0万元)增加1.26万元，增长100%，主要原因：用于医疗缴费。

城乡社区支出：143万元，完成预算(211万元)的67.77%，用于重点项目前期工作经费、编制全市经济和社会相关发展规划工作经费等。较2017年决算(208万元)减少65万元，下降31.25%，主要原因：项目支出减少。

住房保障支出：112.54万元，完成预算(110.42万元)的101.92%，用于在职人员住房公积金支出。较2017年决算(114.79万元)减少2.25万元，下降1.96%，主要原因：公积金支出减少。

其他支出：3万元，完成预算(0万元)的100%，用于目标考核奖励金。较2017年决算(1万元)增加2万元，增长200%，主要原因：目标考核奖励金增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成预算(42.3万元)的11.68%，比上年(18.19万元)减少13.25万元，减少72.84%，原因是：减少出国（境）费支出等。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年（6.24万元）减少6.24万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算3.98万元，占比80.57%，比上年(6.52万元)减少2.54万元，下降38.96%；原因是：2018年上缴财政公务用车1辆；公务接待费支出决算0.96万元，占比19.43%，比上年(5.42万元）减少4.46万元，下降82.28%，原因：减少公务接待支出。

公务用车保有量：3辆

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出130.6万元，比2017年140.58万元减少9.98万元，降低7.1%。主要原因是：日常公用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额106.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.28万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,临汾市发展和改革委员会部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及政府性基金预算当年拨款52万元（编制全市经济和社会相关发展规划40万元、每周网讯12万元），财政专户资金0万元。开展项目绩效监控和绩效评价等情况：

（一）项目概况：研究提出《临汾市沿黄区域绿色发展战略规划》项目的意见和建议。主要内容：1.发展基础2.总体要求3.空间布局与各县发展导向4.特色优势农业与农业现代化5.新型工业体系及工业园区发展6.文化旅游业7.现代服务业8.新型城镇化9.基础设施网络体系建设研究.10生态建设及环境保护11.区域经济合作12.体制机制及政策保障。自评得分95，自评结论：优秀。

（二）项目概况：《每周网讯》自2000年4月创刊至今，已发行七百三十余期，十三万八千余份。一直以来，我们始终坚持把刊物办成帮助经济管理者、领导决策者了解宏观经济动向、微观经济走势，把握国内省内经济信息、促进临汾经济发展一把金钥匙的宗旨，积极利用这块阵地广泛发表与我市市情紧密结合的具有前沿性的经济文章，刊物内容以经济资讯为主。发行范围为市委、市政府、市人大、市政协、市直各有关部门及各县市主要领导。网络运行及维护。

项目自评结果：已按照项目实施计划，及时高效地完成了《每周网讯》的印刷发行及网络运行工作，根据财政支出项目绩效自评表内容进行自评，各项指标完成良好，评价等级为“优”。

（五）其他需要说明的事项

截止2018年底临汾市发展和改革委员会固定资产总额572.31万元

                                                                第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出事项。

备注：以上为本部门的汇总公开，临汾市发展和改革委员会机关及下属单位（临汾市信息中心）的公开内容在附件。

附件3：发改委本级2018年部门决算公开模板.doc

附件3：发改委本级2018年部门决算公开模板.pdf

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                                                             2019年9月23日