临汾市广播电视台

　　                                 2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、单位职责

　　临汾市广播电视台为市委、市政府直属，具有法人资格的正县级事业单位，主要职责是围绕全市中心工作，开展广播电视宣传，唱响主旋律，打好主动仗，传播正能量，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

　　二、机构设置情况

　　全台设内设办公室、总编室、时政新闻部、广播中心、网站等22个部（室）。职工120人（财政编制189人，财政供养在职120人）。全台现开办新闻综合、交通文艺二套广播节目，新闻综合频道、公共频道、科教频道三套电视节目，自办 30个广播和电视栏目（广播14个，电视16个），全天自办节目播出量1830分钟。

　　第二部分    2017年度部门决算报表

　　第三部分    2017年度部门决算情况说明

1. 收入决算及情况说明

　　根据临财教【2018】214号“关于2017年部门决算的批复”文件，本年收入合计2061.48万元，其中：财政拨款收入2061.48万元，占比100%，上级补助收入0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%，经营收入0万元，占比0%；附属单位事业收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

1. 支出决算情况说明

　　本年支出合计3546.99万元，其中：基本支1293.20万元，占比36.46%，项目支出2253.79万元，占比63.54%。

1. 支出决算具体情况

　　2017年度一般公共服务支出3546.99万元，完成预算的217.97%，用于高清广播电视专业设备及高清转播车的购置。较2016年决算增长1897.75万元，增长115.07%，主要原因是由于随着广播电视信号传输发展的要求，更新换代高清广播电视专业设备及高清转播车。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算286.48万元，完成预算的1548.54%，比上年增加267.98万元，原因是车辆随着使用增多，运行费、修理费也在增加，购置高清专业转播车一辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%。比上年增加0万元，无出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出决算283.42万元，占比98.93%，比上年增加270.33万元，公务用车保有量11辆，增加高清专业转播车1辆，；公务接待费支出决算3.06万元，占比1.07%，比上年增加2.92万元，国内公务接待4批次，公务接待75人。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出51.24万元，比2016年增加3.26万元，增长6.8%，主要原因是人员工资增加相应工会经费增加。

1. 关于国有资产占用情况说明

　　截止2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车7辆，其他用车主要是广播电视记者编导外出采访，单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

1. 政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额528.94万元，其中：政府采购货物支出398.58万元、政府采购工程支出18.5万元、政府采购服务支出111.86万元。

1. 其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市广播电视台实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款1292.45万元

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□

项目名称    电视剧购置                 

项目主管部门      临汾市广播电视台              

项目实施单位          总编室                   

                          2018  年 3 月 2  日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

   关于临汾市广播电视台项目绩效

评价报告

 (一)项目基本概况

1.项目单位基本情况： 

临汾市广播电视台为市委、市政府直属的具有法人资格的正县级事业单位，主要职责是围绕全市中心工作开展广播电视宣传，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

全台下辖临汾市广播电视网络中心和远大广电传媒有限公司，内设办公室、总编室、时政新闻部、民生新闻部、技术保障部、广播中心等19个中心（部室），职工671人（财政供养167人，自收自支及聘用539人）。全台现开办新闻综合、交通文艺二套广播节目，新闻综合频道、公共频道、科教频道三套电视节目，自办 42个广播和电视栏目，全天自办节目播出量1913分钟。

2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况：

电视剧和新闻栏目、大型活动并称为电视媒体的三架收视马车，对电视媒体的事业产业发展发挥着不可替代的作用。为不断提升我台作为区域主流媒体的影响力、传播力、引导力和竞争力，2017年我台购买电视剧1460集，搭建主要频道排播框架，确保电视平台顺畅运行，为传播社会主义核心价值观，不断壮大主流思想舆论阵地，满足人民日益增长的美好生活需要提供优质的文化产品。

 (二)项目资金使用及管理情况

1.该项目资金由市财政资金安排70万元。

2. 该项目资金管理按照财政局支付有关规定给予支付68万元完成。

(三)项目组织实施情况

1.项目组织情况：通过优秀、优质电视剧的引进和播出，为我市经济社会发展营造良好的舆论氛围，使我台的舆论引导能力不断提高。根据我台三个频道每天需要播出的电视剧总量和轮播方式综合测算后2017年购买电视剧1460集。按财政集中支付要求完成支付，实际已支付68万元。

2.项目管理情况：我台以项目绩效目标为导向，将绩效目标与工作职责紧密结合，对项目全过程进行跟踪问效，着力把好电视剧引进、审查、播出关，台里制定专人专管审查，并填写审查单，由分管人员审核签字后方可上载播出。同时不断提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标得以顺利实现。

 (四)项目绩效情况

1.项目绩效目标完成情况分析

电视剧作为电视媒体除新闻、栏目之外的收视马车，为不断壮大我市主流思想舆论阵地的影响力、传播力、引导力和竞争力起到了积极效果。2017年我台实际购买电视剧1460集，以保障广播电视节目整体的正常运行，同时为我市的经济社会发展提供者良好的舆论支撑。 

(五)其他需要说明的问题

1.后续工作计划：电视剧作为特殊文化商品，发行和播出审核特别严格，尤其是画质清晰，且与我台设备相配套的标清、正版（无版权纠纷）优质电视剧的片源更是稀缺。我台将根据上级主管部门的安排合理购置、引进优秀优质电视剧，为我市的经济社会发展提供者良好的舆论支撑。

2.主要经验及做法、存在问题和建议

在项目执行过程中，我台坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算圆满完成，提高了项目经费的使用效益和管理水平。

作为中西部经济欠发达内陆地区的地市级电视台，我们的电视剧采购话语权完全处于卖方市场，为有效突破这一发展瓶颈，希望能打破单一来源购置电视剧的模式，由上级宣传主管部门牵头提供更多优质、平价的供片方，以满足本地电视观众的收视需求。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价□

项目名称 :广播电视设备购置

项目主管部门:   临汾市广播电视台

项目实施单位 : 技术保障中心

                           2018 年 3月  2 日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

 关于广播电视设备购置项目

绩效评价报告

(一)基本概况

1.单位基本情况：临汾市广播电视台为市委、市政府直属的具有法人资格的正县级事业单位，主要职责是围绕全市中心工作开展广播电视宣传，积极为全市经济社会发展营造良好舆论环境。

全台下辖临汾市广播电视网络中心和远大广电传媒有限公司，内设办公室、总编室、时政新闻部、民生新闻部、技术保障部、广播中心等19个中心（部室），职工671人（财政供养167人，自收自支及聘用539人）。全台现开办新闻综合、交通文艺二套广播节目，新闻综合频道、公共频道、科教频道三套电视节目，自办 42个广播和电视栏目，全天自办节目播出量1913分钟。

2.绩效目标：2017年度广播电视设备购置项目，随着信息化、自动化的发展和更新换代，广播电视制作和信号的传输与其密切相关，需广播电视设备更新、改造，才能把更清晰的信号和声音传输到千家万户。我台利用广播、电视记录历史、积累文化、服务当代、传播文明，展示创新成果，推动社会主义文化强国建设，提高文化软实力，实现中华民族伟大复兴中国梦和人类文明进步，为新闻行业发展做技术支持。保障广播电视传输信号安全稳定运行，延长设备使用受命。促进广播电视数字媒体技术时代的需求，提高广播电视信号的传输清晰度，提高广播电视的收视率。利用广播电视的特性，转播好中央、省传输信号；同时做好对临汾的政治、经济、文化、生态等全方位的宣传报道。

(二)项目资金使用及管理情况

该项目资金由我台技术保障中心组织购置设备，购置广播电视专业设备，并办理政府采购招标手续，完成支付实际已支付20万元。

 (三)项目组织实施情况

该项目由技术保障中心组织实施，并按照财政局采购管理制度采购要求进行设备的购置，资金已到位，购置广播电视专业设备并办理政府采购招标手续，按财政集中支付要求完成支付。实际已支付20万元。

 (四)项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析。我台已于12月底完成该项目的设备购置，并投入使用，从而促进广播电视数字媒体技术和广播电视信号的传输清晰度，有标清信号传输向高清信号传输的转变，提高广播电视的收视率。我台利用广播电视的特性，同时做好对临汾的政治、经济、文化、生态等全方位的宣传报道。

 (五)其他需要说明的问题后续工作计划，随着信息化、自动化的发展和更新换代，广播电视制作和信号的传输与其密切相关，不断需要广播电视设备更新、改造。

　　第四部分   名词解释

　　（一）              基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）              项目支出：指在基本支出之外为完成市委、市政府宣传报道任务和广播电视事业发展目标所发生的支出。

　　（三）              “三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按照规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）              机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　                                                               临汾市广播电视台

　　                                                                 2018年9月08日

2017决算公开广播电视台概况正式.doc

附件2：2017年度部门决算公开表.xls