临汾市射击射箭运动管理中心

　　                     2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　研究拟定全市射击射箭项目的发展规划;负责全市射击射箭运动项目的业务指导、管理和训练;推动射击射箭运动项目的普及和产业化发展;负责射击射箭项目运动队的建设以及后备人才培养;指导社会群团和组织积极参与射击射箭运动;推动射击射箭运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。

1. 机构设置情况

　　    临汾市射击射箭运动管理中心为正科级建制，全额事业单位。射击射箭中心事业编制13人，实有人数5人，其中在职人员5人。

　　第二部分  2017年度部门决算报表(参见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计426.28万元，其中：财政拨款收入426.28万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计426.28万元，其中：基本支出45.66万元，占比10.72%；项目支出380.62万元，占比89.28%。

　　三、支出决算具体情况

　　　文化体育与传媒支出87.73万元，用于射击射箭比赛与宣传。较2016年决算增加17.77万元，增长20%，主要原因是单位为2016年新增单位，与2016年相比，2017年参与比赛活动增多。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门无三公经费。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　本部门无国有资产。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额254.32万元，其中：政府采购货物支出209.72万元、政府采购工程支出44.6万元、政府采购服务支出0万元。

1. 其他需要说明的情况

　　本部门无绩效管理目标项目。　

　　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　　  无

附件2：2017年度山西省公开表样.xls

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