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2018-09-13

【附件】

　　临汾市群众艺术馆2017年度部门决算

　　第一部分概况

　　一、本单位职责

　　临汾市群众艺术馆成立于1986年，是隶属于临汾市文广新局的公益性文化事业单位，承担我市群众艺术创作的示范指导、群众文化活动的组织辅导、群众文艺骨干的培训辅导、非物质文化遗产的挖掘、整理、保护、研究和开发利用等职能。工作面涵盖文学、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、戏剧、曲艺等众多艺术门类。

　　二、机构设置情况

　　办公室、党办、资产部、财务部、资产部、后勤部、信息部、社会活动部、创作研发部、非遗项目部、安保部、培训部

　　第二部分 2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计4822215.6万元，其中：财政拨款收入4822215.6万元，占比100%。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计5917682.6万元，其中：基本支出4148939万元，占比70.1%；项目支出673276.6万元，占比11.4%；年初结转结余为1,850,467.00元，年末结转结余为755000元。

　　三、支出决算具体情况

　　我单位2017年文化体育与传媒支出4338183.12元，社会保障和就业支出1319799.80元，住房保障支出259699.68元。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是：本年度无公务接待。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　本部门无机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：本单位的车早已达到报废年限，无法正常使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额1,765,062万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,538,142万元、政府采购服务支出226,920万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市群众艺术馆单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□ 完成结果评价□

项目名称免费对外开放保障及设施购置

项目主管部门临汾市文化局

项目实施单位临汾市群众艺术馆

2019 年 1月 28 日

项目负责人	亢平	联系电话	2169116
地址	临汾市鼓楼东大街75号		邮编		041000
项目起止时间	2017.1————2017.12
计划投资额（万元）	50	实际到位资金（万元）	50
其中：中央财政	25	其中：中央财政	25
省财政	0	省财政	0
市财政	25	市财政	25
其它		其它
项目基本概况	根据中央精神，我馆场地用于免费公益性开放，全年活动所需经费及单位水、电、暖、办公费、维修费、物业费均由中央、市级财政拨款。全年组织人员及团队进行公益性免费活动以及定期交流、汇报演出会场布置；设备租赁；各楼层所需衣柜购置；办公家具、乐器、电脑购置；群众文化基层行下乡演出设备租赁、交通工具租赁、音乐制作、楼层公益性宣传栏、楼道墙面维修。
项目资金使用和管理情况	2017年中央下达我馆公益性免费开放项目25万元，市级财政下达免费开放经费25万元。项目经费下达后，我馆根据预算制定了详细的实施计划，分配活动经费，落实到项目负责人和分管监督领导。每个活动在实际执行中，先根据活动可预见的情况做预算，并把成本控制在年初的预算范围内，活动结束后实施经费使用最后跟踪和绩效评价相结合，确保资金使用的安全性与科学性。该项目的每个活动都很好地按照预算执行，没有超出预算范围。根据项目预算编制，项目资金50万元，已使用50万元，资金使用率100%。
项目绩效目标设定及完成情况	1. 购置办公家具1万元、电脑一万元、演出摄像器材1万元合计3万 2. 7月份制作公益性免费开放活动宣传栏2万元,条幅0.5万元、版面0.5万元 3. 8月份修缮单位内部墙面10万元 4 . 1-3月下乡演出9场，1场免费演出，每场演出费用 0.12万元元，8场共计 0.96万元. 预计4-6月演出15场，5场免费演出，10场费用共计1.2万元. 7-9月演出7场，2场免费演出，5场费用共计0.6万元。 10-12月演出2场，2场共计0.24万元5.预计每场租车0.15万元，租车场次约20场，共计3万元 5. 预计每场租车0.15万元，租车场次约20场，共计3万元。 6. 预计免费对外展厅空调电费水费3万元
项目绩效自评结论	群众艺术馆是各级人民政府为保障公民基本文化权益设立的公性文化事业机构，是国家公共文化设施的组成部分，是我国特有的公共文化艺术活动场所。开展美术、书法、摄影等各门类基地培训及培训成果展览展示、公益性场馆免费开放、文化大讲坛和文化进万家展演等活动是我馆经常性开展的活动，充分发挥了文化馆的职能，也达到了文化馆免费开放在公共文化服务体系建设中制度要求。
主要经验及做法	1、建立项目管理制度和绩效评价小组严格按照项目管理制度及我馆财务管理制度实施，加强项目管理和绩效监督。建立项目绩效评价小组，对每个活动实行绩效评价，及时发现问题和改正，保证资金的安全与科学使用。 2、预算分配与支出后绩效评价并行 2017年初，我馆按照省财厅下达的经费指标，制定项目经费分配一览表，要求各部室根据每个项目实际情况做项目绩效分析，每个项目在执行过程中落实到部门，分管领导监督，从项目的组织工作、培训授课的质量、实践采风活动、经费使用等方面对活动进行全面的监督。我馆各部室基本上按照馆的绩效管理标准如期完成了各项目活动并得到了培训学员的好评。
问题与建议
评价人员	姓名	职称（职务）（职务）单位		签字
	乔炯	副馆长
	周青丽	副馆长
	尉英普	副馆长
	樊瑞瑞	办公室主任
	李文生	党办主任


评价机构负责人意见（签字）：年月日项目单位负责人意见（签字并盖公章）：年月日年月日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

附7

临汾市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准
项目设定	15	项目目标	3	目标内容	3	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化	①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分）
		决策过程	6	设定依据	3	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求	①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。
		决策过程	6	设定程序	3	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分）
		资金分配	6	分配办法	2	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。
		资金分配	6	分配结果	4	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。

附7

临汾市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准
项目管理	22	资金到位	4	到位率	3	实际到位/计划到位*100%	根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）
		资金到位	4	到位时效	1	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度（1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分）
		资金管理	9	资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分
		资金管理	9	财务管理	2	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范	①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。
		组织实施	9	组织机构	1	机构健全、分工明确	①机构健全、分工明确（1分）
				支撑条件	1	项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件	具备人员、场地、设备条件（1分）
				项目实施	3	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工	①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分）
				管理制度	4	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。

附7

临汾市项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	具体指标	评价标准
项目绩效	53	项目产出	14	产出数量	5	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。
				产出质量	3	目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%	项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。
				产出时效	3	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分	项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。
		项目效果	39	经济效益	8	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。
				服务对象满意度	7	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%	满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。
总分	90		90		90

　　第四部分名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

　　无

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