临汾市体育运动学校2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　学校主要职责：贯彻执行党和国家体育教育方针、政策，贯彻执行《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国体育法》和《关于进一步加强运动员文化教育和运动保障工作的指导意见》等相关法律、法规，实行普通高中文化教育和中等体育职业教育；在实施文化教育的同时，进行系统的专项竞技运动训练，为国家培养和输送德智体美等全面发展的高水平竞技体育后备人才，为社会培养具有体育专项运动技能的中等体育专业人才和各类实用人才；根据国家体育部门和教育部门颁布的运动员文化教育基础教育阶段的国家课程方案、课程标准及教材，实施课程教学；按照国家体育总局颁布的《全国青少年教学训练大纲》进行科学系统的训练，做好选材和育才工作，加强训练监控、训练恢复和医疗保健工作，提高训练质量；代表我市参加山西省体育、教育行政部门举办的各种体育竞赛活动；承办文化局交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　我校现有6个职能科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、科研室、后勤保卫科。

　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计1708.10万元，其中：财政拨款收入1691.42万元，占比99%；事业收入16.69万元，占比1%。　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计1701.71万元，其中：基本支出1049.41万元，占比62%；项目支出652.3万元，占比38%。

　　三、支出决算具体情况

　　　  本年一般公共服务支出1645.02万元，完成预算的%，用于工资福利支出875.89万元，较2016年决算增加136.84万元，增长18%，主要原因在职人员工资福利增涨。对家庭和个人的补助支出178.35万元，较2016年决算增加27.23万元，增长18%，主要原因退休人员工资福利增涨。商品和服务支出554.61万元，较2016年决算增加11.35万元，增长2%，主要原因在职人员工资福利增涨。其他资本性支出36.16万元，较2016年决算增加7.17万元，增长24%，主要原因购置办公设备、体育器材增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算的2%，比上年减少0.017万元，原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准，减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务接待费支出决算0.04万元，占2%，比上年减少0.017万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出32.11万元，比2016年增加7.34万元，增长29%。主要原因是：单位人员增减变化。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额383.49万元，其中：政府采购货物支出357.74万元、政府采购工程支出25.75万元、政府采购服务支出0万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市体育运动学校实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款341.15元。绩效评价项目等级为优，分值为90分。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市体育运动学校2017年度部门决算.doc

临汾市体育运动学校2017年度部门决算公开表.xls