临汾市科学技术协会2017年度部门决算

　　一、机构设置

　　临汾市科学技术协会（简称市科协）是市委领导下的科技人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展我市科技事业的重要社会力量。市科协机关内设普及部、学会部、青少部（国际部）和办公室4个部室。机关编制13人，实有10人。下属3个事业单位具体包括：市科普宣传教育中心（全额事业）编制5人，实有7人、市科技馆（差额事业）编制10人，实有6人和市科技开发咨询中心（差额事业）编制6人，实有2人。

　　二、主要职责

　　1.组织开展全市学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

　　2. 依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

　　3. 落实《全民科学素质行动计划纲要》，承担“市《全民科学素质行动计划纲要》领导组”的日常工作。

　　4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

　　5.组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

　　6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

　　7.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

　　8.开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

　　9.开展继续教育和培训工作。

　　10.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

　　              第二部门  见附表

　　              第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计478.93万元，全部为财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计473.12万元，其中：基本支出358.42万元，占比75.76%；项目支出114.7万元，占比24.24%。

　　三、支出决算具体情况

　　    本年财政支出473.12万元，其中：本年工资福利支出229.55万元，上年工资福利支出199万元，同比增长15.35%，主要原因：工资的调整及在职人员的增加；本年对个人和家庭的补助支出118.67万元，上年对个人和家庭的补助支出为123.28万元，同比增长3.9%，主要原因：离休人员的离休费调整增加。本年商品和服务支出124.24万元，上年商品和服务支出为69.74万元，同比增长78%，主要原因：增加中央科普行动计划专项资金58万元。本年其他资本性支出0.66万元，上年其他资本性支出6.52万元，本年度减少5.86万元，减少原因：本年度没有购买相关资本性资产。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.92万元，完成预算的40%，比上年减少（增加）1.72万元，原因是：本年比上年下乡次数增多，油耗量增加。其中：全部为公务用车维护费，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置支出决算；无公务接待费支出决算。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出7.5万元，2016年度机关运行经费为6.66万元。比2016年增加0.84万元，增长12.6%。主要原因是：2017年增加在职人员调入，经费增加。　

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额39万元，全部为政府采购货物支出。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款13万元。通过密切与教育部门、妇联、电视台、展览馆以及各个相关学会协作，发挥各自优势，形成大联合、大协作的科普氛围。该项目严格按照相关政策和要求进行实施。实施后，对社会公众产生了较大影响，得到一致好评，评价结果84分，自评结论为良。

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、临汾市科学技术协会.XLS

三、部门决算情况说明.docx

一、临汾市科学技术协会2017年度部门决算.doc