附件2：

　　临汾市科学技术局2017年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、本单位职责

　　1、执行国家关于科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定全市科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会的措施；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动我市科技创新体系建设，提高科技创新能力。

　　2、组织编制我市科技发展的中长期规划和年度计划；编制和实施科技攻关、星火、火炬、成果推广、新产品试制、软科学研究、国际科技合作等各类科技计划。

　　3、研究提出科技体制改革的政策和措施；推动建立社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制，指导全市科技体制改革工作。

　　4、研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置；负责归口管理科学事业费、科技“三项费”等有关费用的预算、决算；负责全市科技型中小企业创新基金项目的申报和管理工作；负责管理成果转化资金；统筹规划科技事业的基本建设；促进科技风险投资机制的发展。

　　5、研究制定加强工业、农业、社会发展领域的科技政策、措施。

　　6、强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责火炬计划、星火计划、成果推广计划等科技发展计划指南的制定并指导实施；负责高新技术企业的申报认定工作。

　　7、组织科技力量，推动全市生产力促进中心等服务机构的发展，促进中小企业技术创新、综合技术服务、农业科技示范区等科技体系的建设与发展。

　　8、研究科技人才资源的合理配置，提出充分发挥科技人员积极性、营造科技人才成才良好环境的相关政策。

　　9、负责管理国际科技合作工作；负责全市科技交流出国才组的申报和省筹资金出国留学人员选派的申报；组织对外科技的交流、合作；组织实施重大国际科技合作项目。

　　10、研究提出制定科技法规的建设；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动生产资料工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立；负责全市科技网络的建设和管理。

　　11、负责全市科技统计、科技信息管理工作；管理审核进口科研仪器设备及其免税事宜；负责规划科研机构的合理布局，归口管理民营科技企业，负责民营科技企业的资格认定；负责科技类民办非企业单位登记的审查和管理工作。

　　12、指导、协调政府各部门和各县、市、区的科技管理工作。

　　13、承担市人民政府交办的其它事项。

　　　二、机构设置情况

　　临汾市科学技术局为正处级建制，市政府组成部门，主管科技的工作。目前机关下设办公室、政策法规与科技管理科、发展计划与科技成果科、工业发展科、农村与社会发展科、监察室6个科室，下属4个事业单位，临汾市科技声像室、临汾市中心实验站、临汾市科学技术交流中心、科技情报研究所。

　　　第二部分  2017年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年收入合计5320.26万元，其中：财政拨款收入5320.26万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

　　二、支出决算情况说明

　　本年支出合计5330.26万元，其中：基本支出710.43万元，占比13.33%；项目支出4619.83万元，占比86.67%。

　　三、支出决算具体情况

　　部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。科学技术支出5051.78万元，完成预算的100.2%，用于科技研发经费、创新奖、创新券、三维集团研发费用。较2016年决算增加4570.4万元，增长949%，主要原因2017年4400万元用于三维集团研发费用，13.48万元用于创新券。社会保障和就业支出233.93万元，完成预算的100%。较2016年决算减少5.9万元，减少2%。住房保障支出43.55万元，完成预算的100%。较2016年决算增加13.95万元，增加47%，主要原因工资调整，人员增加。

　　四、关于“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为14.81万元，完成预算的144%，比上年增加12.93万元，原因是：支付了2016年未结清的公务用车账款。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置及运行费支出决算14.47万元，占97.74%，比上年增加12.71万元；公务接待费支出决算3342万元，占2.26%，比上年增加0.23万元。

　　五、关于机关运行经费支出说明

　　2017年本部门机关运行经费支出37.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加21.3万元，增长131%。主要原因是：2017年公务员车补计入机关运行经费。

　　六、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　七、政府采购情况

　　2017年度，政府采购支出总额8.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.87万元。

　　八、其他需要说明的情况

　　2017年度，临汾市科学技术局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

附5

临汾市市级财政支出项目绩效自评报告

评价类型:实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称    透水混凝土路面砖的研制                 

项目主管部门      临汾市科技局              

项目实施单位  临汾市华基建材科技有限公司                           

                            年    月    日

备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。

附6

临汾市市级财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价□      完成结果评价√

项目名称    透水混凝土路面砖的研制                 

项目主管部门      临汾市科技局              

项目实施单位  临汾市华基建材科技有限公司                           

评价机构：财政部门组织的评价机构□  

   财政部门委托第三方评价机构□

                                 年    月    日

临汾市华基建材科技有限公司透水混凝土路面砖项目绩效评价报告

一、项目基本概况

1、项目单位基本情况

临汾市华基建材科技有限公司成立于2009年，位于临汾市襄汾县邓庄镇，注册资金3271.5万元。是专业从事建筑垃圾及工业尾矿回收再利用、绿色混凝土、装配式住宅部品、透水砖、透水混凝土、干混砂浆、混凝土添加剂系列产品的研发、生产、销售于一体的高新技术企业。

本项目由华基公司与山西师范大学化学与材料科学学院联合研发，通过①研发建筑垃圾专用外加剂，对再生骨料增强改性处理，提高再生骨料抗压强度和耐久度。②研究粒径、水灰比及孔隙率的配合比，增强透水混凝土路面砖单块的线性破坏荷载。③研发透水混凝土路面砖专用外加剂，提高透水混凝土路面砖透水率，产品符合或超过GB/T 25993-2010中透水混凝土路面强度、透水率、单块的线性破坏荷载要求，产品主要应用于市政步行道、园林小路、城市广场、住宅小区、停车场等场所。项目产品经过生产推广，已应用于临汾市、县重点市政项目、中高档小区的道路铺设取得了良好的经济效益与社会效益。

2、项目目标及完成情况

项目绩效目标设定为：1）项目实施方案的设计与确定；基础设施建设；完成新购设备的安装与调试；进行建筑垃圾专用外加剂制备实验、再生骨料增强改性初步实验、得到初步试验结果，并进行透水混凝土路面砖性能初步实验。2）进入小批量试验性生产阶段，并进行技术创新完善，3）达到批量生产满足项目指标的透水砖产品。

完成情况：1）编制项目可行性报告，购买设备并调试，进行建筑垃圾专用外加剂制备实验、再生骨料增强改性初步实验、得到初步试验结果，并进行透水混凝土路面砖性能初步实验。2）进入小批量试验性生产阶段。3）产品经山西建科院检测，所检项目产品各性能指标均符合或超过国标GB/T 25993-2010中透水混凝土路面强度、透水率、单块的线性破坏荷载要求，申请国家专利3项。

3、项目基本情况

项目实施后批量生产满足项目指标的透水混凝土路面砖产品，达到15万立方米的生产能力。

主要研发内容：（1）利用建筑垃圾制透水混凝土路面砖。（2）对再生骨料增强改性处理，透水混凝土路面砖劈裂抗拉强度达到f_ts3.0。（3）调整粒径、水灰比及孔隙率的配合比，增强透水混凝土路面砖单块的线性破坏荷载≮200N/mm。（4）清除透水混凝土路面砖中杂质，提高透水率：≥1.0x10-2cm/s。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金

该项目投资估算总额80万元，其中市专项资金30万元，自筹50万元。

    2、项目资金管理情况

    公司严格按照透水混凝土路面砖研发建设要求实施，在项目研发过程中，财政部门按规定及时拨付资金，不存在滞留、挤占、截留或挪用专项资金的情况。遵循相关资金管理规定、政策和项目实施方案组织施工建设，足额配套落实自筹资金，强化资金管理，健全财务管理制度，保证资金足额到位。实行专人管理、转账核算、专款专用，绝不将资金挪作他用。

三、项目组织实施情况

1、项目组织情况

2017/01至2017/06，项目实施方案的设计与确定；基础设施建设；完成新购设备的安装与调试；进行建筑垃圾专用外加剂制备实验、再生骨料增强改性初步实验、得到初步试验结果，并进行透水混凝土路面砖性能初步实验。。

2017/07至2017/12，进入小批量试验性生产阶段，并进行技术创新完善。

2018/01至2018/02，达到批量生产能力；批量生产满足项目指标的透水砖产品

2、项目管理情况分析

公司加强对本项目的监督管理，根据国家有关规定及政策信息，结合实际情况，指定相关管理制度。在项目研发前期工作中，按实际情况编制项目可行性研究报告。安排专人跟进现场监督管理，提高工程质量，保证进度，降低工程成本，提高经济效益，力求高效。

四、项目绩效情况

项目绩效目标：1）项目实施方案的设计与确定，2）小批量试验性生产阶段，并进行技术创新完善。3）达到批量生产能力；批量生产满足项目指标的透水砖产品。

该项目根据实际情况进行合理安排，严格控制项目成本，提高管理水平，从而保证企业经济效益不断提高。重点将项目资金用于设备购置、原材料购进，保证项目的实施进度和质量，保证了项目产品品质和使用效果。

根据国家政策，大力提倡建筑垃圾资源化利用使用，项目产品获得前所未有的发展机遇，市场需求非常大，项目实施后产能远不能满足要求。企业应在资金筹措、人才储备及经营管理上积极做好准备，以应对企业发展机遇带来的挑战。

五、其他需要说明的问题

1、后续工作计划

项目的建设将综合利用建筑垃圾制备透水混凝土路面砖，改变垃圾围城和城市看海的现象，提高我国建筑垃圾资源化的应用能力，推动我国建筑垃圾资源化利用的进一步调整，实现节能降耗，降低环境污染和资源浪费，使我国农业走上一条可持续发展之路。

利用公司高新技术企业和省级技术中心研发平台研发本项目，根据市场需求，不断推出具有多种功效的透水混凝土路面砖产品，创新产品，完善技术，满足施工场地的不同需求，实现个性化服务。

2、主要经验及做法、存在问题和建议

（1）主要经验及做法

 该项目能够全面实施，得益于国家产业政策支持鼓励，得益于政府各级领导大力支持，得益于技术合作单位鼎力合作，得益于公司内部人才管理紧密合作，市场客户需求拉动。我们严格按照资金管理办法及项目可行性研究报告实施建设，这些都为该项目顺利实施提供了坚实的保障。

（2）存在问题

1）项目产品检测设备需更加完备，以方便检测，确保产品质量。产品质量决定企业的生存与发展，要保证每个批次产品化验检测合格就要加大检测设备投入，确保硬件设施齐全，随时检测，随时发现问题解决问题，保证进入市场的产品全部达到合格。

2）需引进高端专业人才加强企业创新研发力度。

   3、建议

（1）加大宣传力度，做好营销推广工作，服务更多农户，实现农业增产，农民增收。

（2）加大人才引进力度，扩大生产规模，打造知名品牌，取得更大的经济效益、生态效益、社会效益。

附7

附7

　　第四部分  名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指市直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（五）其他需要解释的名词。

　　九、其他需要公开的情况

临汾市科学技术局2017年度部门决算.doc

临汾市科学技术局2017年度部门决算公开表1.XLS

临汾市科学技术局2017年三公经费表2.xlsx